免检物料管理规范(含表格).docVIP

德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 免检物料管理规范 （ISO9001-2015） 1.目的: 1.1为加快物料回厂周转速度，更好地配合生产进度。 1.2针对品质稳定之材料供应商给予进料免检优惠，相对降低公司之品质成本。 1.3订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。 2.范围: 2.1 适用于合格供应商提供的已往来过的且质量较稳定的物料，具体物料见附页清单。 2.2 适用于一些辅料且不会影响货品质量，具体物料见附页清单。 3.职责： 3.1品管部负责“免检物料清单”的制定与追踪及相关验证。 3.2工程部负责“免检物料清单”的确认。 3.3资材部负责主导与供方相关资料的提供。 3.4相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈。 3.5品管部主管负责对免检物料的最终裁决。 4.作业内容： 4.1物料的免检资格条件(符合以下任一条件)： 4.1.1材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。 4.1.2连续10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主材料，符合规定要求可列入免检清单。 4.1.3经品质部/采购部讨论，技术总监审核，总经理批准后列入免验清单符合公司整体利益者。 4.1.4对于我方购进无法检验的物料（如化学物品材料）可根据提供的供需双方签订的品质协议，作为免检物料列入免检清单（必要时供方根据要求须提供相关产品说明书或检测报告）。 为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验合格者。参考文件：《原材料定期确认检验规定》 为化学物料且经生产试用合格者。 为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得国际认可的专业机构如ISO证书)。 4.2免检物料的进料验收： 4.2.1依正常进料的点收程序，由仓库人员核对是否符合免验清单内容，查核材料名称、型号、数量、标签、有效期及目视可见的缺点，核对其代理商及产地后，可直接入库。并在标签上注明其为免检物料。 4.2.2针对化学物料之验收，仓管人员点收须核对化学品包装上标识的成份或厂商的出货检验报告是否吻合，以及有效截止日是否已过期。品检人员需对免检的关键物料相关进料情况登记于《进料检验记录表》。 4.3免检物料的确认： 4.3.1提出时机： 定期：每年第一季由品质部将去年年度交货品质考核列为甲等的厂商及物料名称，填入[免检物料清单]（附件一）提出审核。 不定期：由需求单位依据实际状况填表提出（含因被取消免检资格重新申请）。 4.4免检资格的取消： 4.4.1发生重大品质问题者。 4.4.2使用中发生品质问题，经纠正未予配合者。 4.4.3合格的供应商提供的免检物料出现质量问题后，第二次要交原检验部门检验，原检验部门连续三次检验OK后才能重新进行免检，否则取消免检资格。 4.5免检的提出与资格取消的审核:由品质部和采购部召集有关人讨论，其执行细则参照[不合格品控制程序]。 4.6[免检物料清单]的建立与更新： 4.6.1权责单位：品质部和采购部。 4.6.2发行：管理部发行。 4.6.3更新时机：有变更立即更新。 4.6.4发行文件：由品质部和采购部建立/维护[免检物料清单]。 5.参考文件 5.1进料检验程序 5.2原材料定期确认检验规定 5.3不合格品控制程序 6.记录表格 6.1免检物料清单