文件控制程序.doc

编 制 XX电子科技有限公司 文件编号 SL-QP-QA-01 审 核 制订日期 文件控制程序 修订日期 版 次 B0 页 次 PAGE 1/ NUMPAGES 10 ※ ※ 封 面 ※ ※ 文件标题 文件控制程序 发 放 号 文件编号 SL-QP-QA-01 制订日期 发行日期 年 月 日 版 本 B 页 数 共10页 制作部门 品质部 受文部门会签 ■总经办 ■生产部 ■工程部 ■品质部 ■仓库部 ■PMC部 ■人事部 ■采购部 ■市场部 ■财务部 内部资料 注意保存 不准复印 不准外传 批 准 审 核 编 制 签名 日期 ※ ※ 目 录 ※ ※ 章节 内容 页次 封 面 1 目 录 2 修 订 履 历 3 1 目 的 4 2 范 围 4 3 参 考 文 件 4 4 权 责 4 5 定 义 4 6 流 程 4 7 内 容 4-9 8 附 件/附 表 10 END ※ ※ 修 订 履 历 ※ ※ 版次 变更页次 变 更 内 容 简 述 变 更 依 据 变更者 生效日期 1．目的: 对与一体化体系有关的文件和资料进行控制，确保在各相关场所能得到并使用文件的有效版本，防止误用失效文件。 2．范围: 适用于一体化管理体系文件，包括外来的技术文件资料的控制（仅指书面形式的文件资料，不包括硬拷贝或电子媒体形式）。 3．参考文件： 3.1 GB/T19001-2008(idt:ISO9001:2008)； 3.2《记录控制程序》 SL-QP-QA-02 3.3《人力资源管理程序》 SL-QP-HRD-01 4．权责: 4.1 管理手册由一体化管理者代表编制，总经理批准； 4.2 各部门程序文件由各归属部门组织人员编制,一体化管理者代表审核,总经理批准； 4.3 工作文件由各归属部门组织人员编制,一体化管理者代表审核, 总经理批准； 4.4 记录表格由各归属部门编制和审核； 4.5 外来文件各部门负责收集,文控中心存档,一体化管理者代表批准发放至相关部门; 4.6 文控中心负责文件资料的日常管理（归档、保管、复制、发放、更改、回收和处理），并对使用之文件的有效版本进行监督管控。 5．定义： 5.1 文件与资料：公司质量文件与环境文件所包含的：手册、程序、作业指导、表单、技术类文件、测试检验资料报告等。 6．流程: 见附件一“ 文件控制流程图” 7．内容: 7.1 文件的编号： 7.1.1 一、二、三阶文件编号: xx--xx—xx—xx 表单流水号 部门识别 文件类别 公司名称 7.1.2 四阶文件（表单）编号： xx-- xx—xxx—xxx--xxx 表单版本号 表单流水号 部门识别 附属文件的编号 注：*流水号使用两位阿拉伯数字； 公司名称 *表单版本号使用英文大写字母（A、B、C、……）； *部门代号缩写： 中文名 英文名 缩写形式 工程部 Engineering Department ENG 品质部 Quality Assurance Department QA 采购部 Purchasing Department PUR 市场部 Marketing Department MKT 制造部 Manufacturing Department MFG 人事部 Human Resources Department HRD 财务部 Financial Department FD 仓库部 Warehouse Department WH 计划部