工厂检查记录表资源节约总.docx

工厂检查记录表（资源节约产品认证）CQC/07 流程 0801.02（01） 工厂检查记录表（资源节约产品认证 ） CQC/07 流程 0801.02（01） 2014-09-15（ 3/0 2014-09-15 （ 3/0 ） 第 PAGE 10 页 共 18 页 工厂编号：V028197 报告编号：2017-V028197-702003-F01 检查日期：2017-07-24 检查员：赵强、王栋 职责 受审核部门/负责人：质量部/李秋裕 核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期： 长期有效 。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）： 一致 与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规 定？其职责和权限是否明确？ 部门职责文件名称/编号： 批准人/日期： 是? 否? 受控标识 质量手册/ ASDD/QM—2017 谌厚榕/2017-01-05 纸质文档受控 岗位职责文件名称/编号： 批准人/日期： 受控标识 岗位责任制/ASDD/DOM0102 谌厚榕/2017-01-20 纸质文档受控 抽查的部门： 质量部、生产部抽查的岗位： 质量部主管、生产部任主管 是否已指定认证负责人/联络人，并履行了相应的职责 ？ 是? 否? 姓名：李秋裕 职务：厂长 明确其职责的文件名称/编号： 任命书 履行职责的情况： 问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。 认证证书和标志的使用 受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊 对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？ 是 否? 认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号: 认证标志和证书使用控制程序/SZ/QA-C07 认证证书保管情况： 初审，未发证。 责任部门/人员 存放地点 证书完好认证标志使用情况： 初审,未使用。 备案情况 使用方式 使用位置 工厂编号：V028197 报告编号：2017-V028197-702003-F01 检查日期：2017-07-24 检查员：赵强、王栋 文件和记录 受审核部门/负责人： 质量部主管 /周冬俊 与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？ 是? 否? 文件名称 编号 受控标识 1）工厂质量保证能力要求 CQC/F002-2009 符合 2）认证实施规则 GB20665-2015、CQC5105-2015、CQC61-448262-2015 符合 主要性能标准/技术要求 GB20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》CQC-5105-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范》 标志和证书使用管理规定等文件 认证标志和证书使用控制程序/SZ/QA-C07 2.2 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： 是? 否? a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ 是? 否? b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是? 否? c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是? 否? 如果有文件，请给出参考文件号：？ 质量记录 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 是? 否? 如果有文件，请给出参考文件号：《质量记录控制清单》/ QR-4.3-15，保存期限 3 年。 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 是? 否? 记录：《质量记录控制清单》/ QR-4.3-15，保存期限 3 年。 工厂编号：V028197 报告编号：2017-V028197-702003-F01 检查日期：2017-07-24 3 认证产品的设计/开发 受审核部门/负责人： 检查员：赵强、王栋 不适用 是否制定了设计开发控制文件？ 是 否? 控制文件名称/编号 批准人/日期： 受控标识 是否进行了认证产品设计/开发策划，并确定了产品主要性能指标和节能评价指标？ 设计输入是否满足有关的法律法规和产品标准要求？ 是 否? 抽查产品型号： 设计输入内容： 3.3 是否对设计/开发结果进行评审和验证？ 评审、验证的记录名称/编号/时间 方式/内容 是 否? 结论 3.4 是否对认证产品在其规定条件下进行了确认？ 确认的记录名称/编号/时间 方式/内容 是 否? 结论 工厂编号：V028197 报告编号：2017-V028197-702003-F01 检查日期：2017-07-24 检查员：赵强、王栋 受控零部件/材料采购 受审核部门/负责人：采购部/李秋裕 受控零部件/材料供应商管理 是否制定受控零部件/材料供应商选择、评价和日常管理的文件； 是? 否? 文