工艺变更流程.docx

工艺变更流程 主 主 题 本流程总负责 发布实施日期 工艺变更流程 工艺工程部 版本 审核 文件编号 A 版 0 次 拟制 批准 目的：为了使工艺变更过程得到有效地评估和批准，确保工艺变更的有效性和适宜性。 适用范围：所有的工艺变更 流程图 ： 工作流程图 开 始 提岀丄艺 广变 更需求 责任人 相应使用表单 流程说明 1、 部门提出工艺变更由车间主任及以上人员写《工 技术部/品管部/ 生产 艺变更申请单》 部/工艺部 《工艺变更申请单》 2、 《工艺变更申请单》要写明变更的原因及变更内 容等信息； 3、需求《工艺变更申请单》由本部总监审核； 提出部门总监 《工艺变更申请单》 1、提岀部门总监审核变更内容及原因是否合理； 1、 工艺工程部总监审核变更内容及原因是否 合理， 工艺工程部总监 制造中心总经理 《工艺变更申请单》 是否对品质、效率、成本有影响； 对提出不合理 的返回。 2、 制造中心总经理对变更需求最终批准。 工艺工程总监 相关人 1、工艺工程总监根据工艺变更的需求和内容安 排相关 《工艺变更申请单》 人员做相关的工艺试验，并将试验结果 汇总； 员 1、 工艺部对工艺试验结果分析，本部门能确定的由 工艺部门确定；如本部门不能确定的由工艺工程总监 工艺部/生产部/ 品管 《工艺变更申请单》 主导开评审会，评审会参与部门 《工艺变更通知单》部/技术部 总经理 （品管、生产、技术、工艺） 《工艺变更通知单》 2、 评审的主要内容是工艺更变是否合理，更改后对 品质、效率、成本有什么影响； 3、 工艺变更总经理须参与评审。 工艺部经理 《工艺变更通知单》 变 更后的文件 1、工艺部经理编写变更工艺文件和变更通知单 变更文件发 放/回收1新工艺执行 变更文件发 放 /回收 1 新工艺执行 ! 《工艺变更通知单》 1、 审批工艺变更的文件的编制正确性； 变更后的文件 2、 审批工艺变更通知单的正确性； 1、 工艺部资料员发放工艺变更通知单和变更文件， 工艺部资料员 《工艺变更通知单》 变 并做好发放记录及台帐 2、 资料员回收以前的老工艺文件， 回收的旧文 件 更后的文件 旧文件 按公司《文件销毁流程》处理； 1、 生产计划部按变更的新工艺变更工艺流程卡并执 员 品管部人员结束生产部人员 工艺部人 行，同时变更后生产第一批产品时通知工 艺部进行跟变更后的文件 踪检查； 员 品管部人员 结束 2、 品管部在工艺变更后的对第一批生产产品进行监督检查； 5.相关附件：《工艺变更申请单》《工艺变更通知单》 5.相关附件： 《工艺变更申请单》《工艺变更通知单》