开票流程及电话营销技巧培训课件.pptx

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开票流程及营销技巧 ——;目录;销售流程图;1.市场分析(市场饱和度、客户类型数量、竞争对手) 2.选择目标客户 3.客户分析(了解目标客户的基本情况) 4.选择潜在客户(符合公司配送、付款等要求的) 5.调查潜在客户资料(关键人物、购买决策途径、资信、购买能力、发展状况等);1.明确拜访目的 (1)新客户:了解客户基本概况,向客户介绍公司基本情况,宣传公司的优势,双方建立初步联系,让其对此次拜访留下深刻印象。 (2)老客户:了解销售情况,完善、更新客户信息,获取定单计划,通报政策信息,协助处理问题,维护良好的客户关系。 ; 2.做好拜访准备 (1)拜访计划:明确拜访目的,准备好话题,合理安排时间和路线 (2)拜访预约:确认拜访具体时间,避免贸然登门,提高效率。 (3)资料准备:公司简介、公司证照、产品目录、名片及促销品种宣传资料等。 (4)拜访前确认:仪表是否整洁,资料和物品是否齐备等。 ;3.拜访程序 (1)主动与客户打招呼,自我介绍、公司介绍 (2)了解客户经营规模、经营状况、资产信用、进货渠道等。 (3)发掘客户需求(产品质量、价格、付款方式、配送服务、品 种结构、退换货、新特药、等),有针对性地介绍公司的产 品和服务优势。 (4)如有合作意向,双方交换资格证照,告知开票员联系方式 (5)对于有合作意向且规模很大的客户要重点标记,以便下次 拜访。 (6)拜访完毕后,要有详细的拜访记录。;1. 收集整理客户资料,交给片区开票员跟踪联系 2. 开票员将资料移交质管部登记开户,建立客户资料档案。;1.质管员要按GSP要求进行资格审查,包括:证照资料是否齐备、 是否盖有红章、是否在有效期内以及客户的购货需求是否在其合 法经营范围之内。 2.合格的,质管员予以开户登记。;1.定单联系形式:、 、客户上门、业务员转交、电子邮件。 2.根据进货周期与具体订货时间,主动联系客户。 3.询问上次药品销售情况、介绍新产品、新政策,询问客户购货需求 4.新客户需了解客户基本情况(以前进货渠道、??均销量、公司发展趋势等),向客户介绍公司的基本情况,包括品种、价格、服务等。 ; 1.联系或面谈:针对客户类型、购货数量、历史购价、付款方式等,结合公司营销策略和销售定价,向客户报价。 2. 联系:先标价回传客户,并及时打沟通。 3.药品报价要遵循以下原则: (1)对于老客户,要查询历史售价; (2)对于新客户,要考虑同区域其他客户售价,在充分考虑客 户关系和市场行情,报出适当价格。 (3)原则上不低于成本价,特殊情况,要经采购员同意;1.开票前须将公司退货规定告知客户,尽量避免或减少退货 2.开完票后,要再次确认商品需求、提货方式、开票金额、付款方式等内容,确定是否立即结算。 3.高开低收商品,开具《退补价单》,相关人员签字结算。 4.开票过程中,发现缺货或价格变动等,须及时联系客户,以配合客户及时调整采购计划。 5.若代办托运,要跟踪货物到货情况。;6.库存不多而客户需求量较大的畅销产品,要与采购员联系。 7.限区域销售的产品要严格按电脑指定区域销售。 8.特殊商品要提示出库即不能退货,尽量避免退货且不能自提。 9.客户索取的物价批文,及时与计采部联系,满足客户需求。 10.将缺货信息、价格信息等随时记录并及时反馈给采购部。;1、若开票员点击立即结算,托运客户提交欠款单后,财务就会立即结算,若是配送,不用欠款单。 2.结算员审核无误后,办理结算,并在退补价单》上加盖“财务收款专用章”。红联为客户联,白联财务存档。;1.出库室根据已办理结算的开票单据打印《销售出库明细单》 2.各剂型发货员按明细单分拣商品 3.内外复核按红单对商品数量、品规、批号等进行复核 4. 具体参见《出库管理办法》。;1.税票员根据《销售出库复核单》《冲红单》《退货单》和《退 补价单》开具税票。一般纳税人开具增值税专用发票,打印税 票清单,小规模纳税人开具普通发票。 2.将税票和清单整理后加盖发票专用章;并在每一张票据(出库 单等单据)盖上“税票已开”专用章。 3.领取发票或单据时,要求在“已开发票客户登记表”签名。;1.托运客户,开票员及时将抵达时间、接货地点、托运费等信息向客户反馈,并跟踪到货情况。 2.协助在公司退货规定范围内办理退货。注意退补价 3.上门客户接待对于初次上门客户,要带领客户办理结算、开税票、接货装车等工作,熟悉公司流程。 4.处理客户投诉与咨询;营销;基本技巧;基本技巧;基本技巧;基本技巧

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