产品包装、搬运、储存、保护和交付控制程序.doc

Q/XDO XXXXX—2003 编 制 成都天兴仪表股份有限公司程序文件 标 审 审 核 产品的包装、搬运、储存、保护 和交付程序 批 准 审 查 版次 共5页 第1页 产品的包装、搬运、储存、保护和交付程序 1 目的 为了保证各种产品在搬运、入库、储存、使用及交付过程中得到有效控制。 2 范围 本程序适用于采购产品、过程产品、最终产品及顾客财产流转的全过程。 3 术语和定义 本章无条文。 4 职责和权限 4.1 采购部门负责将采购产品交给生产管理部门，并定期清退不合格品。 4.2 生产管理部门负责入库产品的收发、储存、搬运及管理。 4.3 生产单位负责各自生产的产品的包装、储存、保护与搬运。 4.4 装配分厂 4.4.1 负责采购产品的领用及搬运，接收自制件； 4.4.1 负责成品包装、保护与搬运，并交付到成品库房。 4.5 技术部门负责下发产品包装标准、制定产品的储存期限，并对报废产品提出处置意见。 4.6 营销部门（含外经部）负责将出厂产品从公司交付到顾客的运输过程的控制。 5 流程 权责 输入 流程图 客户关心事项 输出 采购部门、生产单位、装配分厂、 营销部门（含外经部） 《缴库单》、 《材料转移单》、 《产品缴库单》 交货 交货 产品质量、包装质量、产品标识、包装及搬运方式等。 《产品验收结论单》、《产品合格证》、《材料质量证明书》 相关单位、生产管理部门、技术部门 包装标准（产品图纸资料、技术通知等） 产品的包装 产品的包装 包装是否符合要求。 采购部门、生产管理部门、相关单位营销部门、外经部 搬运的作业标准 产品的搬运产品的储存与保护 产品的搬运 产品的储存与保护 产品包装质量、产品标识 《产品验收结论单》、《产品合格证》 生产管理部门、相关单位、技术部门 《库房管理标准》 摆放整齐、易于先进先出（FIFO）、区域标识清楚。 账本 相关单位、生产管理部门、营销售部门（含外经部） 合格产品 交付 交付 产品运输方式、包装、数量、质量等符合要求。 《送货单》、《检查成绩表》等 产品的包装、搬运、保护、储存和交付控制程序 共 5 页 第 2 页 6 内容与要求 6.1 产品交货要求 6.1.1 采购产品的交货要求 6.1.1.1 入库程序 a) 对入库的采购产品或原材料由采购部门采购人员填写《缴库单》，将采购产品或原材料交生产管理部门待验库或材料库。 b) 生产管理部门待验人员当面清点产品数量，核对规格、型号后接收存放在待验库或材料库的待验品区，同时依据《缴库单》填写《产品验收结论单》或《材料请验单》，将《产品验收结论单》或《材料请验单》交品质管理部门按《进料检验程序》的相关要求进行入厂验收。 c) 生产管理部门待验人员接到返回的《产品验收结论单》或《材料质量证明书》后，对产品建立入库手续，若《产品验收结论单》或《材料质量证明书》上注明“OK”、“可以使用”或“处理使用”的合格品，则将原材料或产品交入合格品库。 d) 保管工在接收合格原材料或零件时，与待验人员当面核对产品规格、名称、数量，相符后，摆放到专门区域，作好其标识，妥善保管，并填写好《实物收发明细账》或《材料收支明细帐》。 e) 不合格品进入待验库的不合格品区域，每月25日结帐后，由生产管理部门填写《废品退货清单》通知采购部门，由采购部门及时进行清退。 6.1.1.2 出库程序 a) 生产管理部门保管工按生产单位填写的《材料领料单》按照批号发放产品，以先进先出(FIFO)的原则发放。。 b) 一批产品作多次发放时，必须出具分《产品合格证》，《产品验收结论单》随第一分《产品合格证》一起发放到领用单位。 6.1.2 自制件交货要求 6.1.2.1 生产单位按生产计划领用原材料生产自制件,生产自制件的数量严格按计划执行，生产单位自检合格后填写《产品零件转移单》，由生产单位搬运人员将《产品零件转移单》、《产品验收结论单》（或分《产品合格证》）与生产的合格品一起交下道生产单位。 6.1.2.2 如因计划临时变动，造成生产的自制件无法转入下道生产单位时，由上道生产单位将《产品零件转移单》和《产品验收结论单》与合格产品一起转入生产管理部门自制件库房。 6.1.2.3 生产管理部门自制件库房凭生产单位填写的《自制半成品领用单》按批号发放产品，以先进先出（FIFO）的原则发放。 6.1.3 成品交货要求 6.1.3.1 装配分厂生产的合格成品,填写《产品缴库单》后，转入生产管理部门成品库，并由保管工在《产品、成品零件收支明细账》中作出相应的收入记录。 6.1.3.2 成品发放，保管工凭营销部门（或外经部