SHB-QEP-005-目标指标和管理方案控制程序.doc

东莞市*******有限公司 DONGGUAN S****INDUSTRIAL CO.,LTD 目标、指标和管理方案控制程序 文件编码：SHB-QEP-005 生效日期：2019年07月17日 版本/版次：A2 页　号： PAGE \* Arabic 2/NUMPAGES \* Arabic 4 东莞市******有限公司 DONGGUAN ****** INDUSTRIAL CO.,LTD 文件编号 SHB-QEP-005 文件级别 二级文件 文件名称 目标、指标和管理方案控制程序 制订单位 文控中心 修订记录： 版 本 日 期 修 改 内 容 A1 2017-7-17 新增 A2 2019-7-17 全面修订升级 制 订 审 核 核 准 1 目的 制定并实施质量、环境、目标、指标及管理方案。为产品质量的提高、环境污染事故的预防 以及管理体系的持续改进作出贡献。 2 适用范围 适用于本公司质量、环境目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。 3 职责 3.1总经理:负责制定质量、环境、社会责任方针；负责质量、环境目标、指标及管理方案的批准。 3.2管理部：组织制定质量、环境方针目标、指标及管理方案，并监督和检查质量、环境、方针、目标、指标及管理方案的实施。 3.3体系负责人：负责审核目标、指标及管理方案。 3.4各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。 4 程序 4.1质量、环境方针 4.1.1质量、环境方针的确定 总经理以提高质量、环境水平为目的，针对公司实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量、环境方针并形成文件，传达到全体员工。 质量、环境方针应确保： ①与公司的的宗旨相适应。 ②适合于公司活动、产品或服务的性质、规模，适合于公司环境的影响的性质和规模。 ③对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防作出承诺；对遵守有关质量、环境、社会责任法律法规和其他要求作出承诺。 ④提供建立和评审目标和指标的框架。 ⑤与公司的其他方针一致。 4.1.2质量、环境方针的更改 每次管理评审，均需对质量、环境方针进行评价，确保其适宜性。 当质量、环境方针需要更改时，要报总经理批准，形成文件后重新向员工传达。 4.1.3质量、环境方针的管理 ①方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见。 ②通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣贯质量、环境方针。 ③行政部负责对全体员工进行质量、环境方针的培训，确保对质量、环境方针的充分理解。 ④以适当的方式向公众公开质量、环境方针，并保证相关方获得质量、环境方针。 4.2质量、环境目标 4.2.1质量、环境目标和指标的制定 4.2.1.1质量、环境目标和指标制定的时机 ①管理部每年12月份（本年度最后一次管理评审之后）组织各部门根据质量、环境方针、本年度质量、环境状况以及其他外界因素的变化，要制定新的质量、环境目标和指标，经体系负责人审核，总经理批准后生效。 ②综合管理体系建立之初的质量、环境目标和指标，由管理部根据公司现状，组织各部门制定，经体系负责人审核，总经理批准后予以传达和实施。 4.2.1.2质量、环境目标和指标制定时应考虑的事项 质量、环境目标和指标制定时应考虑： ①本公司的质量、环境方针； ②产品要求及满足产品要求所需的内容； ③法律法规和其他要求； ④重大环境因素； ⑤相关方要求，商业机会； ⑥技术、财务及实施的可行性； ⑦预防为主和持续改进的精神； ⑧将目标和指标细化到有关的职能部门和层次上； ⑨为目标和指标的实现设置完成时间。 4.2.2质量、环境目标和指标的更改 在方针、相关法律法规及其他要求、质量、环境管理方案的进度及其他内外界因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等）等发生变化时，目标和指标应重新进行评审和修订。 质量、环境目标和指标由行政人事部组织更改，体系负责人审核后报总经理批准后生效。 4.2.3质量、环境目标和指标的管理 ①管理部组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门目标和指标，并予以实施。 ②经总经理批准后，可向相关方或公众公开本公司的质量、环境目标和指标。 ③按《产品监视和测量控制程序》的要求，对质量、环境目标和指标进行检查。要适时针对影响质量、环境目标和指标达成的原因，采取纠正和预防措施。 ④每次管理评审时，均需对质量、环境目标和指标进行评审，确保其适宜性。 4.3环境管理方案 4.3.1环境管理方案的编制 4.3.1.1环境管理方案编制的要求 管理部组织公司各部门根据环境目标和指标，制定环境管理方案，方案由体系负责人审核，报总经理批准后实施。制定环境管理方案时，应考虑与实现环境目标和指标有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括人力资源。 4.3.1.2环境管理方案的内容 环境管理方案