内审检查表-市场部.docx

内审检查表 QR-9.2-03 A0 NO: 01 审核员： 受审核部门 市场部 时间 审核条款 Q:5.3/6.2/7.4/8.2.1-4/ 8.5.5/9.1.2/8.4/ E:5.3/6.2/6.1.2/8.1 S:5.3/6.2/6.1.2/8.1.1-2/8.1.4/ 审核内容 标准条款 审核记录 评价 职责和权限 QES: 5.3 负责人： 负责生产的跟单、顾客抱怨的沟通和处理、满意度调查，合同的签定和合同评审。 询问主管，其对自己的职责和权限均比较清楚。 符合 目标、指标 QES:6.2.1-2 市场部部门质量目标及统计情况，针对重要环境因素和重大危险源制定相应的环境和职业健康目标、指标和方案，目标、指标在相关职能进行分解，方案包含了责任部门、责任人、完成期限等。 提供了“公司环境/职业健康安全目标\指标及管理方案一览表”，经公司经理批准。 查固体废物、节约能源等管理方案，均制定了目标、控制措施、完成日期以及实施和监控部门，基本符合要求。 抽查触电、人身伤害等管理方案，均制定了目标、控制措施、完成日期以及实施和监控部门，基本符合要求。 符合 产品的要求顾客沟通 8.2.1 编制与顾客有关控制审程序 与顾客沟通渠道有：电话、传真、电子邮件、网络等。 在订单确认过程中，形成书面订单确认； 订单履行后，电话询问客户并登记，有记录表。 有关公司产品和服务的信息； 有关合同的签订，包括临时性的更改 获取顾客有关产品和服务意见或建议，包括投诉等 当存在客户财产时，妥善保管或处理 有关公司的应急措施的要求传递 通过签订销售合同确定顾客对产品有关的要求包括客户要求，包括产品质量、需求批量、运输等本公司确定承担的任何附加要求等 符合 与产品要求确认 合同评审 8.2.2 8.2.3 编制：“与顾客有关的过程控制程序” 文件对与 顾客有关的过程控制进行了规定。 2.公司通过参加投标、市场调查确定顾客对产品有关的要求，包括： ①顾客明确规定的要求：即有产品的质量要求， 也包括交付、交付后活动的要求； ②与产品有关的法律法规的要求； ③公司通过确定产品标准及技术要求等来确定 顾客隐含的要求并规定本公司附加的要求。 1抽“产品要求评审表”。 抽销售合同1、顾客： 技术要求：合同约定、标准要求 规定了：价格、交货方式、付款方式、违约责任纠纷 处理等。 评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）、国家、行业法律、法规要求、对材料供应能力、技术支持能力和交货期、质量检测保证能力、 标书或合同的合法、完整性、明确性。 参加评审：生产部、办公室、市场部有评审人签名。 结论：可以满足，通过 抽2）2018年6月4日, 产品要求评审表 抽销售合同2、顾客： 时间： 2019.1.5 技术要求：合同约定、标准要求 规定了：价格、交货方式、付款方式、违约责任纠纷 处理等。 由市场部组织生产\办公室人员进行合同/订单的评审 评审项目: 数量、价格、交货地点、运输方式、付款 方式、交期等内容,技术要求按顾客的产品技术要求,图纸\企业标准各部门代表、总经理签字同意后签定合同/订单 均有对应的:签名和盖公司章 评审结论由总经理签署同意 符合 更改 8.2.4 客户投诉与品质有关的问题，由销售部与客户进行联 系，确定客户诉求原因，截止目前，暂未有投诉的情 况发生。 合同签订前均经过双方认可，临时性的更改均重新进 行邮件确认，不一致的合同已经通过沟通得到解决。 通过电话、网络与客户保持沟通，掌握顾客对产品使 用的情况。 目前暂无合同更改的情况发生。 符合 顾客满意 9.1.2 以电话、传真、网络回访的方式了解顾客信息与需求， 做到及时沟通、及时反馈。公司定期对客户进行满意 度调查，包含产品质量、价格、交货期、服务等 查顾客满意度调查表： 抽1）顾客： 调查项目有：质量\交付及时性\沟通\服务等项目 满意等级均为: 很满意、满意、一般满意、不满意 评价情况：很满意 抽2）顾客： 调查项目有：质量\交付及时性\沟通\服务等项目 满意等级均为:同上 评价情况：很满意 抽3）顾客： 调查项目有：质量\交付及时性\沟通\服务等项目 满意等级均为: 同上 评价情况：很满意 符合要求 符合 采购过程控制 8.4.1-3 保持采购控制程序，满足控制要求。 公司采购的材料为布料、拉链、纽扣、缝纫线、 窗帘杆等 建立了《合格供方名录》登记了7家供应商，均对 供应商