资产管理考核细则.pdf

资产管理考核细则 （二类单位） 责任单位： 考核时间： 考核项目 考核要素 考核内容 标准分 考核纪要 得分 1、未建立健全资产管理领导小组，管理网络不清晰、明确，未层层落实管理责任人。3分/项 组织机构 5 2、资产管理领导小组人员变动未及时调整补充和上报。2分/项 1、单位资产管理制度未建立健全，未覆盖单位所有管辖的资产，不适用本单位资产管理，不具有可 制度建设 5 操作性。3分/项 1、未建立实物资产监管员岗位职责，岗位职责内容不全面。2分/项 人员管理 2、资产监管员调离工作岗位未办理移交手续。4分/项 10 3、移交手续不真实或手续无交、接、监三方在明细清单上签字确认。2分/项 1、 未积极组织资产管理相关岗位人员实施培训：业务技能、法律法规、管理制度、简报、保养规 培训学习 4 综合管理 程等，未建立相关清单。2分/项 1、未积极改进落实五粮液集团公司综合检查反馈问题，未上交整改信息。4分/项 2、未积极改进落实 日常检查中反馈的问题和普什集团公司简报提出的问题。2分/项 不符合纠正与 3、违反资产管理相关制度，被五粮液集团公司通报批评、罚款。4分/项 15 改进 4、违反资产管理相关制度，被普什集团公司通报批评、罚款。2分/项 5、五粮液集团公司、普什集团公司通报表扬。加5分/项 1、未按时上报相关资料。2分/项 其它 10 2、上报资料内容不符或数据错误。2分/次 1、未办理相关审批手续，擅自改变资产管理、存放状态。6分/项 2、资产新增验收、调拨、闲置、报废等手续保存不全。4分/项 固定资产管 原始资料管理 3、资产增减变动相关手续填写不规范。2分/项 15 理 4、各类原始凭证和盘存资料未按期进行归档，归档资料不齐全。3分/项 5、未获取设备技术说明书、检验证书、图纸等相关设备资料或资料保存不完整。2分/项 1 1、未建立本单位固定资产实物台账。10分/项 2、台账登记内容未严格按设备铭牌信息登记，或登记内容缺项。3分/项 资产台账管理 20 3、成套设备未登记相关附属设施。2分/项 固定资产管 4、固定资产账、物、卡不相符。8分