风险分析报告_5.doc

风险评价报告书 一、目的 为规范部门风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由部门风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。 二、评价范围 评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动如生产车间搅拌、研磨、调色等作业活动和危险化学品仓库等存在危险源进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将部门部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。 三、评价组 组 长：XXX（管理人员） 成 员：XXX、XXX、XXX 四、评价方法 部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下： 1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 五、评价过程 见部门的 工作危害分析（JHA）表 安全检查（SCL）分析表 六、风险信息的更新 1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新： ---工艺指标或操作规程变更时； ---新的或变更的法律、法规或其他要求； ---有新项目 ---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； ---其他变更。 2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 七、评价准则 使用推荐的风险评价方法，部门/科室/班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分； 风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S） 1）危害发生的可能性L判定准则： 表1：危害发生可能性L判定 分数 偏差发生的频率 管理措施 员工胜任程度 监测、控制、报警、联锁等设施 5 每天发生、每次作业发生、正在发生 没有制度、或有制度不执行 不胜任（无任何培训、无经验、无上岗培训证） 无任何设施、或有设施不能使用 4 每月或大部分作业发生 有制度但偶尔执行、制度有但不完善 不够胜任(有上岗证但没有接受有效的培训) 设施不完善 3 每年发生 有制度但执行不严 一般胜任（有上岗证、有培训但经验不足，多次出差错） 设施有，但不能有效使用 2 曾经发生 有制度但偶尔执行 胜任，但偶然出差错 有，偶尔失去作用或出差错 1 从未发生 有制度能严格执行 高度胜任、有经验 有效的防范控制措施 2）危害后果严重性S判定准则： 表2：危害后果严重性S判定 等 级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/万元 停工 公司形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 50 部分装置（2套） 或设备停工 重大国际国内影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 25 2套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 10 1套装置停工或设备 地区影响 2 不符合公司的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 10 受影响不大，几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 3）风险等级R判定准则及控制措施： 表3： 风险等级判定准则及控制措施R 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 21～25 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15～16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 6～12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2年内治理 1～5 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施，但需保存记录 有条件、有经费时治理 注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值） L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率） S——一旦发生事故会造成的损失后果。 4）风险评估表 严重性 可能性 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 依据安全检查表（SC