安全风险分级管控报告 (2020年).docxVIP

XXXXX 有 限 公 司 安 全 风 险 辨 识 分 级 管 控 报 告 企业： XXXXX有限公司 2020年5月 X X X X X 有 限 公 司 风 险 辨 识 、 评 估 分 级 管 控 报 告 企业安全风险辨识评估与分级管控报告 评审会议纪要及评审审批签名 时 间 2020年5月21日 地 点 会议主持： 会议记录： 会议主题 组织针对公司风险辨识、评估管控报告进行评审 序号 会议议题 评审结果 01 企业是否存在危险化学品重大危险源、是否存在 重点监管危险化学品及危险化工工艺 无 02 企业是否存在劳动密集型场所 是 03 企业是否存在危险作业/特殊作业工序 无 04 是否存在风险升级管控的情况 无 05 物的不安全状态、环境的不安全因素及管理的缺 陷风险点辨识的充分性、评估合理性 合理 06 人的不安全行为风险点辨识的充分性、评估合理 性 合理 07 风险控制措施的合理性、充分性、适宜性，确认 风险控制措施是否足以把风险控制在可容许的范 围，确认采取的控制措施是否产生新的风险 合理 评审 结论 1.评审结论概述：本次公司编制的“安全风险辨识评估与管控报告”充分合理，公司会 要求各层级针对不同的级别的安全风险认真落实管控措施，实施安全风险公告警示、有 效管控安全风险。 2.企业风险点数及整体风险等级：根据企业安全风险评估结果，企业风险点数为：394; 本公司最高安全风险等级为C级(黄色)。 3.持续改进：后续安全风险管理工作中，企业应每年开展一次安全风险辨识、评估、分 级、管控工作。在法律法规、标准规范、生产工艺、设备设施、作业环境、作业人员和 管理体系等发生变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作；并根据区应急管理 局的具体要求，定期向主管机关报送风险辨识、评估、分级、管控有关情况。 X X X X X 有 限 公 司风 险 辨 识 、 X X X X X 有 限 公 司 报告评审签字 姓名 职务 职称或资格 证书(如有) 签名 备注 总经理 总经办主任 安全管理员 行政主管 生产负责人 设备主管 X X X X X 有 限 公 司风 险 辨 识 、 X X X X X 有 限 公 司 发布公告 按照国务院构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的 决策部署，上海市应急管理局于2017年5月24日印发了《上海市企业安全 风险分级管控实施指南》,指南明确了本市范围内危化、工贸行业企业的风险 辨识、评估、分级、管控办法以及风险升级管理要求，为落实指南要求，编制 了本企业风险分级管控报告，现批准发布，自发布之日起实施。 编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日 总经理： 年 月 日 (公司盖章): XXXXX有限公司 风险辨识、评估分级管控报告 目 录 1 编制说明及风险评估程序 1 1.1 编制目的和原则 1 1.2 风险评估依据 1 1.3 风险评估范围 2 1.4 风险评估步骤及程序 2 2 企业概况 4 2.1 企业基本情况 4 2.2 安全组织架构设置以及人员配备和培训 5 2.2.1 人员配备 5 2.2.2 安全生产管理机构 5 2.2.3 安全生产标准化执行情况 6 2.3 厂区四至情况 6 2.4 厂区总平面布置 7 2.5 主要生产工艺 7 2.6 主要设备列表 7 3 评估单元划分 9 4 风险点辨识 12 4.1 对物的不安全状态、环境的不安全因素及管理缺陷进行辨识 12 4.2 对人的不安全行为进行辨识 12 5 潜在事故类别及后果 14 5.1 划分潜在事故类别依据 14 5.2 事故危害后果分析 15 5.3 重大危险源辨识及分级、是否存在重点监管的危险化学品及危险化工工 艺 15 6 风险等级评估 16 XXXXX有限公司风险辨识、评估分级管控报告 XXXXX有限公司 6.1 风险分级基本原则 16 6.2 物、环境及安全管理风险评估 16 6.3 作业条件危险性分析表(JHA) 36 6.3.1 作业条件危险性分析法介绍 36 6.4 符合性评价中不符合项风险量化 57 6.5 风险点管理实施情况汇总 60 6.6 风险升级 6