风险和机遇识别、评估及应对措施表(20220228024827).docxVIP

风险和机遇识别、评估及应对措施表 表单编号: 部门 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类型 外部因素及 相关方期望 风险和机遇 风险 严重 度 风险 发生 侬 风险 系数 风险 等级 执行部门 时限 超 理室 外部因 素 法律、法规内 容的变化 风险：与产品有关的法律法规、与公司经营 有关的环境法律法规是否充分采集评估，并 转化为公司制度执行 3 3 9 普通 1 .技术部门采集与产品、产品应用、环 境污染有关的法律法规、强制性要求 的采集评价 业务部、研发 部、生产部、 人事行 政部 全年 机遇：公司产品结构调整,生产工艺优化， 给公司带来潜在的客户 2.销售部门正面宣传公司，加大新领 域市场开辟 业务部 全年 监管部门的 监管力度 风险：监管部门监管力度的加大，如公司执 行不规范，特殊是环颜口安全生产，可能存 在被查处的风险 机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新 5 4 20 高 投入资金，设立污水处理、废气收集 装置,确保符合法律法规要求 安全环保部 全年 全年 供应商的要求 风险：原材料市场不稳定，希翼签订的年度 合同和保底价格，带来的米购和资金风险 机遇：原材料价格可能会降低 3 3 9 普通 对公司影响较大的大宗原材料做好 年度采购计划 采购部、总经 理 全年 客户的需求 风险：客户对产品质量标准提高，以及对供 应周期和售后服务的期望值提升，给公司生 产、质量和售后管理提出新的要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提 升，会给公司带来潜在的发展机遇 3 3 9 普通 1加强与客户进行质量标准制定的沟 通 品管部 全年 2.生产部门做好生产计划的安排，保 证生产计划的执行 生产部 全年 3.销售部门加大客户交流沟通， 及 业务部 全年 部门 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类型 外部因素及 相关方期望 风险和机遇 风险 严重 度 风险 发生 雌 风险 系数 风险 等级 执行部门 时限 业务 部 i 1 F E 外部因 素 汇率变化 风险：人民币对美兀汇率变化大，产品报价 及收账时间受之影响机遇：可增加公司直接 经济收入 4 3 12 普通 及时关注汇率变化，汇率升高时及时 向客户催款，确保在高汇率时收回应 收账款 业务部 全年 监管部门的 监管力度 机遇：政府在安全与环保方面监管力度加大, 我司投入资金建立污水处理及废气回收装 置，同行业企业关停较多，我司处于优势地 位，可开辟新客户，多接单 .采集信息，关注问行业因安全环保 问题查处的企业，查询其客户群体； .拜访这些客户群体，争取转单机会； 3 .拍摄我司安全环保硬彳牛在各种展会 展示，彰显我司投入与实力，给客户 信息，争取客户 业务部 全年 5 1 勺 g 客户的需求 阿佥： .对市场需要产品的发展趋势判断失误 .客户要求识别不完整 .未充分评估客户要求即接单，但公司实际 不能满足客户要求 3 3 9 普通 .对市场需求产品的发展趋势分析应 该通过反复论证 .对客户的要求实施监视和测量 .在确认签署合同前实施合同评审事 宜 业务部 全年 人事立 部1 外部因 素 人力需求 风险：开辟区企业林立，人力资源紧张，公 司招工艰难影响企业生产 3 3 9 普通 及时联系第三方中介机构，引进劳务 人员，解决用工问题 人事行政部 全年 人员的流动 员工业务素 质 绩效考核 风险：公司目前人员特殊是优秀人材可能被 外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是 比较大的损失。员工业务素质在一ZE程度上 存在参差不齐的情况，会对工作完成质量造 成不良的影响。 机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩 效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个 匕眼好的基础。 3 3 9 普通 人力行政部做好骨干人员储备工作， 做好综合管理，及时关注社会信息， 为公司创造一个稳定的环境。 人事行政部 全年 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况 部门 风险 风险 风险及机遇应对措施 类型 外部因素及 相关方期望 风险和机遇 严重 度 鞋 风险 系数 风险 等级 执行部门 时限 i I F E g 鼠 b § 新领感新设 备、新工艺 风险：公司现有的工艺、部份设备1：匕较洛后， 造成产品的成本较局，缺少市场竞争力。 机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司 的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市 场竞争力 3 3 9 普通 公司根据目前的技术水平，制定的 技术攻关和设备改造计划，先关职 能部门予以有效落实。 技术研发部 全年 技术研: 发部 制 新品开辟 风险：现有业务提供的客户样或者开辟的新 品基本都由研发部内部打样，极少通过产线 小、中、大试，造成多款产品大货时发生各 种质 量问题，影响交货以及公司形象 机遇：快速打出客户需要样，抢