IQC来料检验作业流程资料.docx

精品文档 精品文档 精品文档 精品文档 序 IQC 来料检验流程图 责任人 表单 作业内容 号 1供应商 1 供应商来料 采购部  《送货单》 采购部按产品要求下采购订单，供应商按订单要求送货,并开具送货单，注明来料订单号、规格、型号、数量、包装要求及标识等 仓库接收放置待检区开具《送检单》送检 检验判定 NG OK  仓管员供应商 IQC  《送检单》 《IQC 检验报告》 仓库指定供应商将来料放置在指定待检区， 并按生产排产计划，开具《送检单》，且需 详细注明来料检验时限，是否为急料并同送货单一起交由来料IQC 处送检 根据订单要求、检验规范和相关检验标准对来料进行检验判定。若不需要做性能测试的检验合格后通知仓管员进仓，并将检验结果如实填写《IQC 检验报告》 做性能测试 抽样 NG 送检 OK 合格进仓  IQC 根据来料的性能判定是否需要做性能测试，需要性能测试的 IQC 必须抽样送 IQC/ 《原材料检 检，实验 QC 按照要求进行检测，并出具 实验 QC 验记录表》 结果。IQC 根据性能测试结果与各相关标 准判定来料是否合格 IQC 判定结果合格的，做好合格标识盖 pass 章，并连同《送检单》一起交由仓 IQC/仓管 员 退货处 理 IQC/  相关人员\采购、副总.由副总决定是否退货或特采 相关人员 \采购、副总.由副总决定是否退货或特采 处理，并上报计划部。 IQC 《纠正预防措施报告》 不合格来料须出具《纠正预防措施报告》交由采购，控制其后续来料的品质异常。检验结果录入ERP 归档 管员，通知来料入仓，送检单必须注明判 定结果，签字盖章。仓管员须尽快将来料撤离待检区，进来料合格仓。 IQC 判定不合格来料，须退货处理的立即通知相关部门，开不合格报告分发给仓管 建立相关信息文件 1.0 目的 确保来料质量符合公司产品质量要求，避免使用不良原材料而生产出不合格品 2.0 范围 适用于公司所有非免检的来料。 职责： 采购部：负责来料异常的联络和跟进； 材料库：负责进料的送验、合格物料的入库； 品质部：负责材料品质的检验、判定及记录保存； 品质实验室：负责对进料检验过程中送检材料的相关测试及提供数据报告 作业程序 采购部按产品要求下采购订单，供应商按订单要求送货,并开具送货单，注明 料订单号、规格、型号、数量、包装要求及标识等 按订单要求暂收货物，仓库指定供应商将来料放置在指定待检区，并按生产 划，开具《送检单》，且需详细注明来料检验时限，是否为急料并同送货单一起交由 料IQC 处送检 根据订单要求、检验规范和相关检验标准对来料进行检验判定。若不需要做 能测试的检验合格后通知仓管员进仓，并将检验结果如实填写《IQC 来料检验报告 IQC 根据来料的性能判定是否需要做性能测试，需要性能测试的，IQC 必须 样送检，实验 QC 按照要求进行检测，并出具结果递呈IQC 根据性能测试结果与各 关标准判定来料是否合格。 IQC 判定结果合格的，做好合格标识盖pass 章，并连同《送检单》一起交由 管员，通知来料入仓，IQC 必须在送检单上注明判定结果，签字盖章。仓管员须尽 将来料撤离待检区，进来料合格仓。 IQC 判定不合格来料，须退货处理的立即通知相关部门，开不合格报告分发 仓管\采购、副总.由副总决定是否退货或特采处理，并上报计划部。 不合格来料须出具《纠正预防措施报告》交由采购，控制其后续来料的品质 常。检验结果入ERP 归档 IQC 必须每天、每月统计来料品质的合格率，每天如实填写《来料检查记录统计每日来料的合格率，每月统计《来料外购统计表》由品管主管负责审核品质状况，审核后分发采购部一份； 相关表单 《送货单》 《IQC 来料检验报告》 《纠正预防措施报告》 《来料记录表》 《来料外购统计表》 编制： 何锡华 2012-1-3 审核：白昌明 2012-1-3 批准：白昌明 2012-1-3