8IATF16949与顾客有关的过程控制程序资料.docx

精品文档 精品文档 1.0 目的 本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，，确保能按合同规定要求履约。 2.0 适用范围 适用于本公司产品销售合同的评审活动。 职责 销售部负责合同评审组织和管理工作；负责产品报价的核算和批准。 各部门负责参与合同评审。 术语 合同：有约束力的协议。 常规合同：指顾客无特殊要求，公司已形成生产和质量保证能力，对于交货期有保证的合同。 特殊合同：包括顾客有特殊要求的合同、紧急交货的合同、新产品开发涉及的客户要求/工程规范等。 工作程序 投标报价流程 责任 责任 输入 过程活动 活动要点 输出 销售部 投标报价通 知 5.1.1 收集顾客的投标报价 收集顾客的投标报价 销售部 研发中心 投标报价通 知 收到客户的投标/报价通知，销售部与客户进行 商务对接，了解产品的相关情况。 5.1.2 编制投标书/报价表 销售部进行成本结算，制成报价表，客户有要求时执行客户要求的格式。 研发中心提供产品材料消耗量、制造工时等 商务对接 编制投标书/报价表 总经理 相关人员 投标书/ 报 价表 报价评审 必要资料。 客户对报价表格式有要求，按顾客要求格式栏目报价。 报价书的编制应考虑到商业机密外泄的可能性。 5.1.3 投标书/报价表评审 由销售部组织相关人员对投标 /报价书进行评审，结合该产品及顾客的重要性，确定最终报价，或决定是否接受顾客的目标价格，总经 理在最终的报价表中签字批准。 投标书/报价表 投标书/报价表 5.1.4 投标报价 销售部 投标书/ 报 价表 投标报价 销售部 投标书/ 报 价表 与顾客议价 销售部按照顾客要求提交相应的投标报价资 料。并保留一份报价表/投标书。 5.1.5 与顾客议价 销售部与客户进行价格协商。中标进入合同评审。 投标报价资料 中标通知 责任输入 责任 输入 过程活动 活动要点 输出 精品文档 销售部 顾客需求 顾客要求 适用的法律 销售部 法规要求 公司附件要求 标准要求  识别顾客要求 与产品有关的要求的识别 合同形式 / 评审要求 识别顾客要求 在签定合同/协议之前，先收集客户要求包括产品技术质量要求、运输包装、付款、质量索赔等方面的要求，以及客户潜在的要求和期 望，产品的法律法规的要求，公司自身提出的附加要求，并取得顾客合同/协议样本。 对于顾客未提供书面要求的，销售部必须将前期与顾客沟通的要求记录在《电话记录》中。 在特殊特性的选择以及控制方面应与顾客要求保持一致。 与产品有关的要求的识别 在接到新产品合同或采购协议后，销售部经过与顾客相关部门的洽谈，对与产品有关的要求进行确定，内容包括（不限于此）： —顾客指定的特殊特性； —质量要求、实验要求； —产品涉及标准； —产品价格； —产品包装要求； —标识和可追溯性要求； —与产品有关的法律法规要求； —交付、交付后活动的要求； —售后服务要求（如有）； —首批样件、PPAP 提交日期； —公司确定的附加要求。 如有交付、交付后活动的要求按客户的要求执行。 合同/订单的评审要求 合同形式 —销售合同均以书面合同为主。若顾客要求没有形成文件，应在接受顾客要求前对顾客要求进行确认。 合同/订单的评审要求 无库存、库存数量满足不了要求、交货周期无  顾客的具体要求 顾客要求 合同评审表 销售部 程序要求 法保证的，组织有关部门集中式评审，填写“合同评审记录”。向顾客作出提供产品的承诺之前，评审与产品有关的要求，应确保： —产品要求得到规定； —与以前表述不一致的合同或定单的要求已予解决； —组织有能力满足规定的要求。 常规合同的评审 a)常规合同，销售部结合根据生产能力及库存情 合同/订单 合同/订单评 销售部 合同/订单 新产品开发 销售部 况，评审方法销售部在订单上直接签字确认即可。 特殊合同评审 在进行新产品开发合同评审时，由销售部组织 研发中心、质管部、生产部，依据产品开发协议或顾客合同，对制造可行性要进行评审，包 审表 合同/订单 相关部门 协议 合同/订单 括初始过程研究和风险分析。经会签通过后， 销售部方可同顾客签定合同。 评审表 精品文档 特殊合同评审 精品文档 精品文档 精品文档 精品文档 评审职责： —研发中心：负责评审技术要求； —生产部：负责评审制造能力、物流要求； —质管部：负责评审质量要求、检验/实验要求； —销售部：负责评审合同的合理性、价格、售后服务、付款等商务方面要求； —供应部：采购物料的可获得性、供应能力 /质量等； 销售部生产部  应急计划合同/订单 合同/订单履约考核 —总经理：对合同最终批准。 特殊合同的评审进度要符合顾客的要求。 客户有特殊要求或紧急交货时，销售部组织研发、生产、质管、供应等部门集中评审即