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事故隐患排查治理资料清单
序
项目内容 资料名称 备注
号
营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、矿领导安全合格
证
1 基本条件
不存在各部分列举的重大事故隐患、矿长安全生产承诺制度
及承诺书
公司(矿)事故隐患捧查治理制度、事故隐患排查治理体系
,内容包括矿长、分工负责人、科室、区队、班组、岗位人
2 工作机制
员的分工或责任是否明确,隐患分级、整改、督办、验收与
台账是否一致
年度事故隐患排查计划
月度排查方案、纪要、签名表、台账
3 事故隐患 各系统旬度排查方案、纪要、签名表、台账
排查
日常区队长、班组长、技术员等隐患排查相关资料,包含现
场排查记录、班前会工作安排
隐患台账内容是否符合要求,排查出的重大事故隐患是否按
要求上报及建立重大事故隐患信息档案
事故隐患治理是否符合“五落实”要求
事故隐患 隐患治理是否按照按照矿井隐患排查治理制度分级治理
4
治理
较大隐患治理中是否有专人指挥,设警示牌,安检员现场监
督,查安全技术措施是否有相关要求
新水平、新采(盘)区、新工作面设计前
事故隐患验收、销号是否符合要求,上级政府部门查处隐患
治理完成后书面报告等资料
5 监督管理
井口事故隐患排查治理通报公示内容是否符合要求;矿井事
故隐患举报奖励制度、举报公示及举报台账
本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患,或所在
省份煤矿发生重特大事故后
事故隐患排查治理资料清单
序
项目内容 资料名称 备注
号
信息化管理情况,主要查安全信息系统平台管理情况
矿井月度事故隐患治理会议纪要,月度事故隐患统计分析报
6
告
安全费用提取使用制度,提取使用台账
保障措施
2018年度事故隐患排查治理专项培训资料,包含教案、签到
表、点名册、培训记录(现场照片)、培训内容、考试试卷
7 、成绩单、培训总结等内容
日常检查制度,日常检查执行情况,检查结果纳入考核情况
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