煤矿安全生产标准化事故隐患排查治理资料清单18.pdf

事故隐患排查治理资料清单 序 项目内容 资料名称 备注 号 营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、矿领导安全合格 证 1 基本条件 不存在各部分列举的重大事故隐患、矿长安全生产承诺制度 及承诺书 公司（矿）事故隐患捧查治理制度、事故隐患排查治理体系 ，内容包括矿长、分工负责人、科室、区队、班组、岗位人 2 工作机制 员的分工或责任是否明确，隐患分级、整改、督办、验收与 台账是否一致 年度事故隐患排查计划 月度排查方案、纪要、签名表、台账 3 事故隐患 各系统旬度排查方案、纪要、签名表、台账 排查 日常区队长、班组长、技术员等隐患排查相关资料，包含现 场排查记录、班前会工作安排 隐患台账内容是否符合要求，排查出的重大事故隐患是否按 要求上报及建立重大事故隐患信息档案 事故隐患治理是否符合“五落实”要求 事故隐患 隐患治理是否按照按照矿井隐患排查治理制度分级治理 4 治理 较大隐患治理中是否有专人指挥，设警示牌，安检员现场监 督，查安全技术措施是否有相关要求 新水平、新采（盘）区、新工作面设计前 事故隐患验收、销号是否符合要求，上级政府部门查处隐患 治理完成后书面报告等资料 5 监督管理 井口事故隐患排查治理通报公示内容是否符合要求；矿井事 故隐患举报奖励制度、举报公示及举报台账 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在 省份煤矿发生重特大事故后 事故隐患排查治理资料清单 序 项目内容 资料名称 备注 号 信息化管理情况，主要查安全信息系统平台管理情况 矿井月度事故隐患治理会议纪要，月度事故隐患统计分析报 6 告 安全费用提取使用制度，提取使用台账 保障措施 2018年度事故隐患排查治理专项培训资料，包含教案、签到 表、点名册、培训记录（现场照片）、培训内容、考试试卷 7 、成绩单、培训总结等内容 日常检查制度，日常检查执行情况，检查结果纳入考核情况