项目运营计划书 - 副本.doc

PAGE 9 项目运营计划书  Modification Marked  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 基本支出 4 1.1 基建和房屋 4 1.2 基本教学和办公设备 5 1.3 网站 5 1.4 人员工资 6 2 盈利能力预计 6 2.1 基本开支需求预计 6 2.2 入项科目预估 6 2.3 实际盈利能力估算 7 3 服务延伸 7 3.1 学员就业计划 7 3.1.1 定向技能培养 8 3.1.2 基于现有学员的定向培养 8 3.1.3 与现有网站的合作 8 3.1.4 自有集成公司 8 3.1.5 自有猎头 8 3.2 学员关怀计划 8 3.3 VUE考试中心申请 9  基本支出 基建和房屋 基建和房屋当中的大部分用于支付房租和购买必要的办公家具，以及桌椅板凳等。具体内容如下表清单所示： 花费名称 金额 说明 300平米房租 36000/月 一般是交半年然外加1个月的押金 252000元（7个月） 装修费用 15000/次 本数值是经验值，玻璃幕一平米400，石膏墙一平米80。需要根据场地情况做调整。 学生课桌30张 3600 桌子是120cmX60cm,一个桌子能坐2个人 学生椅子50个 1750 之前买过的最便宜的，而且挺耐用的是35元/把 洽谈桌2个 400 玻璃的那种200元左右 亚克力椅子 720 那种椅子比较贵，适合接待，90元/把大概 员工办公桌 1500 员工桌，250元一张，1.6米MBF板，6张 员工办公椅子 3600 600一把，6把 宽带费 7200 按照4M，一个月1200计算，6个月网费 办公用品 400 所有的办公用品加起来要不了400元，大概350元搞定。 打印机 3600 一个带有复印功能的激光一体机 饮水机 160 一般都是买水送饮水机，一次性买20桶水，送一个饮水机， 前台接待桌 800 普通的那种椭圆的 文件柜 450 那种带抽屉，带柜子，带橱窗的。。中等偏上等一点的 投影仪 2900 建议最多买1个足以，留大型讲座用，用VNC上课比投影仪方便， 放书刊杂志 120 放一些书刊杂志，供学员阅览 打印纸 180 成箱子买一共10包，够用两年。分开买是25元一包 注册营业执照 10500 注册资金100万，代理垫资，我们什么都不用问，一共10500 宣传册宣传单 2600 5000张宣传单的费用是700元，宣传册相对贵一点 公司内部KT版图 300 公司内部一些标语等等，，做成KT版那种的 百度竞价 5800 百度的竞价门槛是5800开户费。有必要做百度竞价 玻璃白板 900 那种玻璃鞋子的黑板，买3块，每个教室1块 公司形象墙 1100 我之前做过，，基本就是这个价格 电话座机 60 好一点的，也就110左右，，60的足以 总计（半年房租和网费计） ￥315，640.00 基本教学和办公设备 同时，学校必须要购买一些开展课程所需要的设备。为了尽可能的提高投资的效率和安全性，早期学校是不会购买用于IE培训用的RACK和相应的远程实验机架的。初期购买的设备，可以稳定涵盖Cisco从NA到NP，RS，Security和Voice的所有试验。 设备用途 设备型号 数量 金额 总价 说明 授课设备 Cisco2611 10 150 1500 　 Cisco3550EMI 2 800 1600 　 Cisco2950-24 4 220 880 　 Cisco3725 2 500 1000 　 CiscoAP1131G 2 200 400 CCNA Wireless Cisco1760 2 400 800 CCNP Voice NM-HDV 2 400 800 With 3725 VWIC-G703 6 150 900 Port Number 管理设备 Cisco2610 3 150 450 实验管理台 NM-16A 3 600 1800 Async communication cable CiscoAP1131G 1 200 200 　 CiscoPIX515E 1 700 700 上网网关 Cisco3500XL-PoE 1 400 400 　 CiscoIPPhone7960 5 200 1000 　 Cisco1760 1 400 400 语音和话务网关 总计 12830 网站 培训中心需要一个展示性质的网站，作为对外的宣传平台。相应的课程安排，时间计划，优惠活动或者服务中心，都可以在网站上做聚合。网站托管在工信部挂牌指定的机房，做备案。 类目 费用 详情 网站制作 1万元每维护周期 维护周期大约1年 网站托管 2800元每年 云主机托管 总计