工贸行业企业重大安全风险管控责任清单53.pdf

工贸行业企业重大安全风险管控责任清单 （参考模板 1.0 版） 编制说明 企业需选用工作危害分析法（ JHA ）、安全检查表法（ SCL ）、作业过程风险分析法（ LEC ）、风险矩 阵法（ RS ）等适当的手段，开展全面的危险源辨识及风险排查、评价、分级过程，根据分级结果落实管控责 任人。 风险点：可能是设备设施、部位、场所、区域，如液氨储罐、螺杆压缩机等；也可能是操作及作 业活动，如制冷作业、液氨卸车作业、动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业等。 可能导致的事故后果：根据《企业职工伤亡事故分类》 （ GB 6441-86 ）。 管控措施：可从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急救援等方面列举防范事故发生的措 施。 责任人：根据风险分级结果和公司人员（部门）层级设置，明确风险与管控责任人的一一对应。 （一）金属冶炼 可能导致 风险 序号 风险点 风险因素 管控措施 责任人 的后果 等级 1.柜顶防雷装置、防静电设施完好。 2. 电气设施必须符合防爆要求。 3.CO 气体检测报警仪显示正常。 4. 气柜无泄露、无变形、无腐蚀。 分管安全副总（姓名） 5.气柜区域设置隔离围栏和安全警示标志。 安全管理部（处、科）长（姓 冶炼中煤 火灾、中毒 6. 安装在线监控设备，专人值守。 名） 1 煤气柜 和窒息、其 红色 7. 气柜压力现场指示、远传、报警正常。 气泄漏 XX 车间主任（姓名） 他爆炸 8.气柜出、入口管道上设隔断装置。 XX 班组组长（姓名） 9. 放散管、水封、排水器正常有效。 XX 一线岗位（姓名） 10.进口氧含量监测正常。 11.气柜容积指示装置正常，柜位到达上限时， 自动关闭煤气入口阀，并设有放散设施，柜位降到下 线时，自动停止向外输送煤气或自动冲压的装置。 1.起重机选型符合冶金行业法规标准规范的要 求。 2. 办理作业票、持证上岗。 安全管理部（处、科）长（姓