内部审核实施计划表.doc

内审实施计划表 审核目的 质量管理体系运行的有效性 审核范围 实验室资质认定评审准则的十九个要素、所有部门、场所 审核依据 实验室资质认定评审准则、体系文件、法律法规等 审核时间 审核方式 查、看、问、听、考、评 审核分组 组 长： 第1组： 第2组： 审 核 安 排 日期 时间 审核组 受审核部门 审核要素条款 上午8:30－9:00 内审首次会议 上午9:00－11:30 第1组 最高领导层 4.1、4.2 第2组 业务管理 4.4、4.5、4.6、4.7、5.1、5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.6、5.1.7、5.2.1、5.2.2、5.2.3、 5.2.4、 5.2.5、5.2.6、5.3.1、5.3.2、5.3.4、5.3.5、 5.3.7、 5.5.2、5.4.1、5.4.5、5.4.6、 5.4.10、5.5.1、5.5.2、5.5.3 、5.5.4、5.5.7、5.6.2 、5.6.7、 5.8.1、5.8.2、5.8.3、5.8.4、5.8.5、5.8.6、5.8.7 下午2:30－4:00 第1组 质量管理 4.1.10、4.2、4.3、4.8 、4.9 、4.10 、4.11 、5.2.3、5.2.4、5.3.3、5.3.6、5.4.1、5.5.7、5.6.1、5.6.6 、5.7.1 、5.7.2、 上午8:30－11:30 第1组 理化检测室 4.8、4.9 、5.2.2 、5.2.3、 5.3.1、 5.3.6、5.3.7、5.4.1、5.4.2、 5.4.3、 5.4.4、 5.4.7 、5.4.8、 5.4.9 、5.5.5 、5.5.6、 5.6.3 、5.6.4、 5.6.5、 5.6.7、 5.7.2 第2组 理化检测室 4.8、4.9 、5.2.2 、5.2.3、 5.3.1、 5.3.6、5.3.7、5.4.1、5.4.2、 5.4.3、 5.4.4、5.4.7 、5.4.8、 5.4.9 、5.5.5 、5.5.6 、5.6.3 、5.6.4、 5.6.5、 5.6.7、 5.7.2 下午2:30－4:00 第1组 微生物检测室 4.8、4.9 、5.2.2 、5.2.3、 5.3.1、 5.3.6、5.3.7、5.4.1、5.4.2、 5.4.3 、5.4.4、 5.4.7 、5.4.8、 5.4.9 、5.5.5 、5.5.6、 5.6.3 、5.6.4、 5.6.5、 5.6.7、 5.7.2 第2组 微生物检测室 4.8、4.9、5.2.2、5.2.3、5.3.1、5.3.6、5.3.7、5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4、5.4.7、5.4.8、5.4.9 、5.5.5 、5.5.6、5.6.3、5.6.4、5.6.5、5.6.7、5.7.2 上午8:30－11:30 内审组总结、确定不符合项 下午2:30－4:00 内审末次会议 编制人 日 期 年 月 日 批准人 日 期 年 月 日