新周期标杆房企项目全生命周期经营管控实践.pptx

利润去哪儿了？;;3;4;项目全生命周期经营管控（业务阶段）;体系构建：定标尺+3个微机制;常见核心指标;项目效益评估通用指标和项目类型判定参;观点小结：当前，偏运营效率和资金安全类的指标越来越重 要;项目全生命周期经营管控体系（运作蓝图）;项目开发各阶段的收益测算重点内容一览（示例）;不同阶段，收益测算背后的业务管控重 点;核心策略1：工作精度要满足测算要求 专业部门深度参与[各部门分工职责表] 定位前置 多方案比选（最多20个方案） 提高调研精度（市场、成本、投资拓展100问、政府配套调研） 成本层层受控 财务扎口测算 核心策略2：投资模拟要匹配运营现状/实际 分期规划、量价关系、推盘节奏、开发计划;目标成本的多版本管控（示例 ）;基于价值链的管控模式选择： 明确总部和城市公司在价值链上的分工，是后续更细致的流程和权责分析的依据，可以有效解决决策层对项 目 操作管什么/如何管/管控深度/管控方法等一系列问题。;各版本维护要求（示例）;项目全生命周期经营管控体系（运作蓝图）;示例：某企区域月度经营分析会内容要 求;集团管控视角，月度经营回顾中常见4类指 标;项目全生命周期经营管控体系（运作蓝图）;21;;项目全生命周期经营管控体系（运作蓝图）;项目各经营计划编排及其核心原 则;项目核心：降低股东投入资金峰值、项目资金峰值，快 速 实现项目现金流回正和经营性现金流回正;小结：体系构建（定标尺+3个微机制）+业务预算控制核心策;基于经营性现金流转正为核心策略的业务预算管控三大原;;项目全生命周期经营管控体系（运作蓝图）;项目生产计划编制和控制等;;项目全生命周期经营管控体系（运作蓝图）;动态货值及回款预测与管控;核心原则：首开去化，实现经营性现金流回 正;首开产品选择偏向现金流产 品;;项目动态货值：项目预计最终的销售收入金额 公式：项目动态货值=剩余货值+待售货值+已售货值;项目总货值动态管控;;;;;;“唯有能迅速回款的销售，才是真正的销售”;城市分布;城市分布;城市分布;;提升回款率的6项改进措施;项目全生命周期经营管控体系（运作蓝图）;动态成本及支出预测与管控;;???动态成本构成看动态成本管理要;;建立动态成本回顾机制;;;;;60;建立成本支出现金流测算模 板;模式二：按成本科目+已签合同分解支出计;模式三：按合约规划+已签合同分解支出计 划;模式的影响因素分析;;在资金紧张的情况下，应通过周密的计划安排支付节 奏;;有多少钱要给？核实产值，保障计划上报的准确;给谁最有必要？根据优先级进行合理分 配;管到什么颗粒度？分级授权的原 则;小结：月度资金支出计划管 理;项目全生命周期经营管控体系（运作蓝图）