规范采购管理制度.pdf

Word 规范采购管理制度 规范选购管理制度1 一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包 括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。 二、办公室物品的选购，根据先批准后购置的原则，由各科室 将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统 一购置。一次性办公室物品实行金额在20xx元以内的，报办公室分 管财务副主任审批；一次性办公室物品选购金额在2000元以上的， 报办公室主任审批。 三、经审批，由文书科负责选购。一次性办公室物品选购金额 在200元—2000元的由两人共同购置；一次性办公室物品选购金额 在2000元以上的由三人共同购置。 四、所购物品实行入库报领制度。根据收支两条线的原则，由 文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领 用日期、用处、数量等内容。每季度应对物品购置和领用状况进行汇 总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。 五、办公室购置的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得 私自使用或送、借他人使用。 六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行领、借 手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确 认；领、借珍贵办公设备、接待物品和其他办公用品，必需经办公室 主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完 第 1 页 Word 或借用物品用毕应准时退还文书科，并作好物品退还登记。 七、因个人缘由，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人 照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由 保管人员照价赔偿。 八、文书科要根据 “日清、月结”的要求，准时清点办公室公 用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用状 况。 规范选购管理制度2 为更有效的制止铺张、铺张现象，切实管理好办公经费，根据 相关法规、政策，结合我单位实际状况，制定本选购管理制度，详细 内容如下： 一、要由民主推举，成立选购管理小组，至少三人以上。 二、对常规性及较大宗的单位办公用品的选购，年初要有详细 具体的打算，并报单位领导办公会审批。 三、对单笔购置5000元，批量购置 10000元的固定资产，要 上报局机关审批。 四、选购单价在500元 〔含500元〕以下的低值易耗品和日常 办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批确定； 购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公 室负责人报请局分管领导审批。 五、办公室对所选购的办公用品及其他物品应进行入库清点、 造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相 第 2 页 Word 应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公 室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照 价赔偿。 六、选购小组在外出选购时，不得一人单独行动，须3人以上 集体行动。 七、选购小组在外出选购时，对所购物品需经市场调查，做到 心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。 八、选购小组在选购后，对选购发票要严格根据财务制度把关， 发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经 办人等内容应齐全。 九、未尽事宜根据国家相关规定执行。 规范选购管理制度3 一、公司全部办公用品的选购工作 统一由办公室负责选购，其他任何部门不得擅自选购。自行选 购办公用品的`不予报销其选购资金。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特别办公用品 两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品， 如笔、本、纸、碳粉等；特别办公用品指单位价格在100元以上但不 超过500