业务部规章管理制度.pdf

Word 业务部规章管理制度 业务部规章管理制度1 一、业务处理制度： 为使本公司有关业务的处理有所遵循，以利业务的推展，特制 定本制度。 1、报价处理： 〔1〕、向客户报价的原则：向用户报价前，必需了解清晰客户 资料，是否属于一般用户、重点进展的用户推断其需求力，然后依据 公司业务工程师本钱核算状况由公司领导进行准价报价。 〔2〕、按毛利报价权限：产品毛利在50% 〔含50%〕以上业务 员可在外先期自己确定 〔后走审批流程〕；毛利在30-50% 〔含30%〕 需请示业务经理确定；毛利在20-30% 〔含20%〕需将具体资料上报总 经办确定：毛利在20% 〔不含20%〕以下由总经理确定。 〔3〕、业务员未根据公司报价流程私自报价的造成公司损失 〔负毛利〕或公司名誉受损的业务员承当全部损失，情节严峻的将追 究其经济责任和法律责任。负毛利计算方法为该产品毛利10%〔含10%〕 以下。 2、订单处理 〔1〕、客户以电话、传真或网络通知方式或当面通知进行订货； 〔2〕、业务接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即 予填具 《送货单》给仓库发货；若无此项库存，马上转换为公司 《施 第 1 页 Word 工单》，确定生产交期； 〔3〕、若客户以现金或支票方式订货时，应于 《送货单》备注 栏内，注明现金交易； 〔4〕、若订单数量多，须先收部分订金时，待客户预付订金后， 方通知生产单位生产； 3、出货 〔1〕、业务人员依据 《送货单》数量出货,仓库依据 《送货单》 发货,客户签收后交业务助理统一管理; 〔2〕、凡无销售行为的出货 〔送样品等〕，需填具 《送货单》， 并备注 “样品”等字样； 〔3〕、业务开具 《送货单》时，需同时开具 《放行条》等证明 及办妥各项运输手续； 4、客户投诉处理 〔1〕、公司接获客户投诉时，应填写 《客户投诉单》，将客诉 的缘由详注后，转交品管部、工程部、生产部，作客诉记录及责任的 判定。 〔2〕、经判定非为公司的责任时，将处理的经过及建议填写于 《客户投诉单》后，转交业务部，通知客户； 〔3〕、若判定为本公司责任时，则由品管单位召集工程、生产 部门会集处理方案，并将处理的建议写成处理方案，并送呈总经办审 核。 〔4〕、接获客户投诉时，应马上处理，并于不迟于三天内回复； 第 2 页 Word 为防止再度发生，应将处理后的客户埋怨单送相关部门传阅，并就其 发生缘由进行讨论改善； 5、客户管理： 〔1〕、对于客户管理，则应依其分类，确定例行月份的拜见及 预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进 行有打算的业务拓展活动； 〔2〕、对于旧客户与预定客户方面的资料，则应建立客户资料 卡，记录以下所规定事项，并随时留意更改资料：①产品的种类项目、 人员、设备、力量；②销售状况、需求状况；③过去的客户交易状况； ④付款状况、信誉状况；⑤公司内部下单手续的过程、付款手续过程； ⑥行业的景气状况； 〔3〕、常常与客户沟通，保持亲密的关系，探寻订货状况及其 公司的需求，设法延揽交易； 〔4〕、为了加强与客户沟通，了解我司是否能满意客户的需要 并对客户满足度进行信息调查回馈，以解决客户所遇到的问题，努力 满意顾客的需要，并在此基础上持续的改良，从而提高客户对我司的 满足度，完善公司的整体形象。 〔5〕、全部业务员必需要报备客户档案,并且要完好记录。填 写要求如下: 1)、客户单位信息，联系方式，目前所使用产品的状况，对本 公司产品的评价等； 2)、联系人资料：姓名、职务、生日、爱好爱好、