关键任务识别、分析与观察管理制度与关键控制点控制程序56.pdf

关键任务识别、分析与观察管理制度与关键控制 点控制程序 关键任务识别、分析与观察管理制度 根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为确保关键傻观 察与分析过程的有效性，提高控制作业风险的效力，防止事件、事故 的发生，制定本制度。 一、建立关键任务识别与分析制度，完成关键任务风险分析，编 制作业指导书，确定工作票与许可证任务管理，建立关键观察制度。 二、建立关键任务识别与分析制度 通过对关键任务存在危险源的识别与分析，做出风险评估，根据 风险评估结束，编写作业指导书。确保下列活动有作业指导书：采掘 作业，员工培训、角色分配，与员工沟通，小组会议等，完成的风险 分析要用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查物料评价等到。 执行任务分析人员，应接受相关培训。 三、建立关键任务制度，确保在此需现场按照计划执行完任务观 察与局部任务观察。 执行观察的人员，应接受观察方法的培训，根据观察结果确定训 练与培训的特殊需求。观察人员应按计划执行观察任务。针对观察发 现的问题提出针对性的改正意见。任务观察时对好的行为给予赞誉与 强化。在观察的同时，辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现 的可能导致伤损的行为，了解员工的工作习惯，检查现有的工作方法 与制度，跟踪当前培训效果。 四、实施关键任务分析，并编任务清单 关键任务分析与关键任务清单，可按相对独立的采矿工艺系统及 第 1 页 共 4 页 各系统中相对独立的工工艺环节划分单元，用表清列。 五、编写与使用关键任务作业指导书 编写作业指导书由创办标准化系统工作小组成员完成编写人员 应具有相应的能力，并充分吸收具体作业操作人员的意见和建议，依 据关键任务分析和作业操作实际情况编写作业指导书。 作业指导书简明扼要，步骤清楚，完整，危险辨识全面，强调关 键步骤确定准确，安全措施齐全，以及执行效果。 作业指导书应旋转在使用部门和工作现场。 作业指导书应在下列活动中使用：员工培训、一对一沟通、小组 会议、作业场所执行关键任务。 六、建立强制性授权工作流程识别制度 当需要许可时，其制度可保证：申请与批准许可的人员已确定， 许可申请正确完成并递交、许可需求与最后期满足要求并文件化、建 立并满足报告和通知的要求、保持报告、监测数据与其他外部相关的 沟通记录、识别并满足新的或修订的许可要求等。 依据关键八分析，认定需许可的范围。、 将认定许可的范围清单发放给受其影响的部门。 为确保许可分配的一致与正确，确定识别分配许可的责任人，并 提供培训和进行能力评估。 七、关键任务识别与分析及培训记录 关键任务识别与分析、培训按标准化系统记录要求进行记录和保 存。 八、关键任务识别分析责任部门 关键任务识别与分析由企业案值环部门负责，并具体___指导企 业标准化系统工作小组完成。 第 2 页 共 4 页 关键控制点控制程序 1 概述 根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使 其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。 2 职责 2.1 生产部负责工序质量控制和管理。 2.2 技术部负责工序质量检验。 2.3 生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。 3 关键质量控制点的确定 3.1 关键质量控制点按以下原则确定： （1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位； （2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位； （3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。 3.2 关键质量控制点由生产部确定。生产部分析工序能力，找出 影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程 图上标出关键质量控制点，报总经理批准。 3.3 为保证产品质量的稳定，为防止食品添加剂超大超范围和超 量使用，残留物质超标，微生物超标等质量安全问题。 3.3.1