关键任务识别与分析程序文件70.pdf

通过开展关键任务识别与分析， 有针对性的制定风险控制措施， 能加强对员 工的教育培训，有效的避免事故的发生。 本制度合用与公司所属各单位和班组生产、 经营、 管理等所有业务范围活动 中的关键任务识别与分析。 3.1 :属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能 造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或者其他损失。 3.2 针对关键任务的风险特点所制定的工作程序和步骤的说 明，指导员工顺利完成作业任务。 3.3 对于一些不属于关键任务， 但仍然存在一定风险的作业任务， 这些作业任务在遵循作业规程， 长期操作以来没有造成事故或者事件的发生， 所 形 成的操作习惯。 工区技术员， 负责对本工区的所有作业任务进行分析， 对关键任务进行识别， 根据所识别的关键任务的风险特点进行分析，制订防范措施，编写作业指导书。 对不属于关键任务但评分在 8 至 14 分的作业任务，要指导班组编制操作惯例。 安环部安全环保管理员负责机关关键任务的识别， 协调相关科室针对关键任 务编写作业指导书，同时对工区编制的作业指导书进行审核。 业务科室技术员负责本部门所涉及的关键任务指导书的编写， 同时编制其它 较高分值作业任务的操作惯例。 5.1 填写职业清单 根据本单位、本部门的岗位设置情况赋予一一列举并进行岗位分析。 5.2 填写任务清单 根据本单位、 本部门进行危（wei）险源风险辨识所列作业单元， 将所有的 作业任务 赋予一一列举，并根据风险辨识结果，填写“风险类别描述”、“风险数 量”、“风 险等级描述”。 5.3 进行关键任务识别 首先根据风险辨识结果对所有任务将来可能导致“伤害”、“损失”、“污染” 的可能性进行评分；其次根据这些任务以往的“伤害”、“损失”、“污染”、浮现 的“未遂”以及发生的“重复率”的情况进行评分；再根据任务的危（wei）险性、 合法 性以及是否是新的任务进行评分； 最后将上述 10 项评分进行汇总， 总分在 15 分 以上的任务定为关键任务。 (具体评分方法见附件三和七。) 5.4 开展关键任务分析工作 根据所识别的关键任务的作业步骤， 针对(人员/设备/环境)可能和存在的损 失暴露情况对其“现有措施”进行校验，如果可行赋予保留，若不可行给出好的 建议。 5.5 编写作业指导书 根据所识别的关键任务依照关键任务分析结果， 编写作业指导书， 按照“资 源配置”、“作业安全分析”、“作业程序”、“记录”、“质量检查单”等五个部份进 行编写。 (具体编写方法可参见附件五。)编写完成后要填写“作业指导书清单” (参见附件六)。 《危（wei）险源辨识、风险评价控制程序》 《金属非金属矿山安全标准化规范导则》 AQ2022.1—2022 《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》 AQ2022.3—2022 7.1 职业清单 7.2 任务清单 7.3 作业指导书 7.4 作业指导书清单 7.5 关键任务识别 7.6 关键任务分析工作单 没有伤害，疾病；质量、生产环境或者其它损失低于 1000。 小的擦伤/撞伤或者疾病； 损失在 1000－9999 之间的财产伤害、 质量、 生 产 事件， 或者发生电网＆设备二类障碍； 或者少于 5 升的泄漏然后自己清除 干净 的环境事件。 损失工时的伤害或者疾病，没有永久性伤残；其损失在 10000－99999 的 破 坏性的财产伤害、质量、生产事件或者发生电网