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制造过程审核检查表 F-40-01-A
被审核过程： 页次： /
序号
审核要点
判定
审核记录
不合格项
编 号
OK
NG
01
过程操作员工是否经过培训上岗？
02
特殊过程操作人员是否经过资格鉴定？
03
是否使用受控的作业指导书（控制计划、作业指导、操作规程等）？
04
过程操作员工是否熟悉作业指导书？
05
是否按规定实施作业准备验证并保存记录？
06
是否根据作业指导书（控制计划、作业指导、操作规程等）对工序进行控制并保留记录？
07
是否根据控制计划中规定的控制方法（控制图、工序能力分析、防错等）对特殊特性进行控制并保留记录？
序号
审核要点
判定
审核记录
不合格项
编 号
OK
NG
08
使用控制图时，是否掌握失控的判定准则？
09
控制图失控时是否及时采取措施使过程恢复到稳定状态？是否记录这些措施？
10
产品标识是否符合规定？需要时，是否能保持可追溯性？
11
检验和试验状态是否清楚地予以区分？
12
不合格的材料和产品是否按规定予以标识和隔离？
13
是否收集、汇总不合格的材料和产品报告或信息？
14
设备的状态是否标识？是否和实际一致？
15
是否按规定实施和记录设备的日常保养？
16
工装的状态是否标识？是否和实际一致？
17
工装的日常管理是否符合规定要求？
18
检验、测量和试验设备是否按规定位置存放？
19
检验、测量和试验设备是否经过检定或校准？是否在有效期内？
20
生产和检验工位的工作环境条件是否符合要求？
21
库房管理是否符合规定要求（标识、先进先出、帐卡物一致等）？
22
在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？
23
对过程和产品是否进行持续改进？
24
是否制定过程和产品的目标值并监控其完成情况？
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