工程管理内控制度公司.pdf

Word 工程管理内控制度公司 职责分工： 质量部负责小区各项工程总的打算、实施、验收和结算； 各管理处负责各施工现场环境卫生监管；协作施工单位协调与 住户之间的各项问题；以及各小修工程质量的监管、工程量的核实、 完工后工程验收。 主要掌握流程及内容要求： 1、年底质量部依据各管理处上报的大中修打算，结合小区实 际运行状况，编制下年度年度大中修打算，各部门进行商量，经公司 领导通过后，上报公司经济运行部。 2、公司领导商量后，下发年度大中修及固定资产投资打算。 3、公司依据下发的《年度大中修及固定资产投资打算》，对上 报的大中修打算进行调整。 4、依据调整后的年度大中修打算，依据工程的.性质不同，编 制各项工程的技术要求，上报公司经济运行部，组织各项工程开展招 〔议〕标工作。 5、通过招 〔议〕标选择各项工程的合格供方后，要求合格服 务供应相关资质证书，并与各合格服务方签订各项工程施工合同和职 业平安环保协议。 签订工程合同的程序，双方审核无疑义后，经公司领导签字后， 送公司审核签字盖章后，送经济运行部审核备案。分送有关部门，双 第 1 页 Word 方各执一份、经济运行部一份、财务一份、综合管理部一份。 合同中应明确以下内容①工程名称、地点、范围、内容，工程 价款及开竣工日期。②双方的权利、义务和一般责任。③工程质量要 求、检验与验收方式。④材料、设备的供应方式与质量标准。⑤结算 方式。⑥违约责任及处置方法。⑦争议解决方式。⑧平安生产防护措 施。⑨合同的生效方式。 6、开工前质量部组织对合格服务方进行平安培训和施工技术 要求交底，并明确现场技术和平安负责人。 7、组织各项工程进入实施阶段，根据各部门职责分工对各项 工程进行过程掌握，确保各项工程能保质保量的完成。主要从工程质 量、施工进度和平安环保等方面进行严格掌握。 工程质量掌握主要从选用材料是否合格、施工工艺是否符合标 准要求、养护是否到位等方面掌握； 施工进度掌握主要是依据合同商定的期限，分解到各施工时间 段，是否能按比例完成相应的任务；是否能在合同期限内完成工程。 平安环保掌握主要是施工现场是否存在平安隐患，施工人员操 作是否符合规范，存在平安隐患，以及对四周环境 〔包括噪音、卫生、 粉尘等〕的影响。 8、各项工程完工后，质量部将依据工程性质组织相关部门或 人员进行验收，各项工程均需各管理处主任在 《工程竣工验收书》上 签字确认，对需要核实工程量的工程进行核实，上报质量部。质量部 第 2 页 Word 将依据上报的工程量进行抽查核实工程量。 9、质量部依据工程性质，要求各施工单位将工程资料进行整 理，汇总编制成册，存档。 10、质量部将依据各管理处签字确认的工程量按合同商定进行 结算，送房地产开发公司进行审计。 11、根据合同商定，并依据审计后的金额对各服务方办理付款 相关手续。 工程管理掌握流程图 第 3 页