员工出差管理制度总结.pdf

Word 员工出差管理制度总结 为使本公司员工因公出差 〔除公务培训外〕，其差旅事宜有章 可依，特制定本制度。 2、适用范围： 凡本公司人员及本公司支配的有协作关系之人员出差，均按本 制度执行。 3、名词定义： 3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。 3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之， 应当日回公司。 3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3 日以内称之。 3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3 日以上2个月 以内称之。 3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。 4、出差管理要求： 本公司及本公司支配的有协作关系之人员出差前后应知事项： 4-1、出差要有预见性，要进行有打算的支配，且经过审核作 业的流程。 4-2、出差人员应准时仔细地完成公司支配的出差任务，遇有 问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。 4-3、出差人员对其出差之工作有具体报告的责任，且出差期 间不得从事与工作无关之商业行为。 第 1 页 Word 4-4、出差人员有对支出费用索取凭证 〔指有效发票等票椐〕 的义务。 4-5、出差人员返回公司后，有在肯定期限内销假及申报差旅 费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。 4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准 之差异分等级报销。 4-7、除非经核准，出差开头应错过星期六下午。 4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬 卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急大事经核准可乘软 卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车 元/公里；机车元/公里，标准另定。 4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否 则差旅费不予报销。 4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。 4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。 4-11、出差人员当日24：00 以后返回的，可于次日上午休假 半天。 4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过 期限以核定金额之80%报销。 5、国内出差管理流程： 6、国外出差管理流程： 7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费 〔含通讯费〕。 第 2 页 Word 均按以下支给，其标准如下： 交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注 区域间 区域内〔市或县内〕北京 上海 深圳 广州重庆 天津 珠海 其它 地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它 地区 高管 〔董事长、总经理、副总经理〕 据实报销 据实报销 据 实报销 据实 报销 各部门主管 按第4-7条要求据实报销 按上限40元/人?日据 实报销 按上限160元/人?日据实报销 按上限120元/人?日据实报 销 按35元/人?日补贴 按25元/人?日补贴 因工作需要，有另外 费用支出的，需核准后方可报销 其他人员按上限20元/人?日据实报销。 按上限80元/人?日 据实报销 按上限60元/人?日据实报销 7-1、如市内交通费 〔或住宿费〕低于标准，则可适当提高住 宿费标准 〔或交通费〕，但两者之和不行超过交通费和住宿费标准之 合计金额。 7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才 可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。 7-3、参与展会人员，由公司统一支配食宿。 7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住