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全面风险清单——工程建设项目管理风险 (2023年11月)
序号 控制目标 一级流程 二级流程 风险描述
工程建设项目管理控制目标:加强工程项目管理,确保决策科学合理,保证工程质量,控制工程成本,保证工程进度,确保工程施工安全,
防范商业贿赂等舞弊行为,促进单位廉政建设。
1)工程建设项目管理合规目标:符合国家有关安全、消防、环保等基本建设规定及公司内部章程制度;遵守公司内部规章制度,避免产生内
部舞弊行为;工程招标业务操作符合国家工程建设招标规定,规范投资决策程序,确保决策的正确性;投标资格条件经过严格审核,做到公
平、合理,确保中标人为最优选择,招标人对标书等资料严格必威体育官网网址,确保招标公正性,开标公开、透明,保证投标人利益。保证质量、安全
监管到位,保证工程质量与安全;
2)工程建设项目管理资产安全目标:正确进行工程项目决策,避免单位资产损失或资源浪费;严格控制工程项目施工过程质量,避免导致工
1
程项目成本支出加大和存在安全隐患;
3)工程建设项目管理财务报告目标:准确、科学进行工程项目预算,选择适当的工程项目造价方法、依据和程序,防止工程造价不准确、预
算支出失去有效控制;确保工程项目预付款、进度款与支付与合同相一致,避免会计记录不符;按照完整、充分、合规的原始依据将工程项
目转入固定资产,避免影响工程项目按时投入;工程项目会计处理须合法、真实、完整,避免导致资产损失或账实不符;
4)工程建设项目管理经营目标:工程项目投资符合公司发展战略和规划,符合公司产品、产业结构调整规划;量入为出,优选固定资产投资
项目,控制规模,确保重点项目;合理预算并控制经营成本,保证资金的需要和安全,提高资金使用效率;确保工程项目按照合理的审批控
制条件有序施工、保证符合工程质量、安全与环保要求。
工程决策控制控制目标: 立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,可行性研究的深
1)建设项目立项经过周密论证, 工程决策控制 度达不到质量标准和实际要求,无法为项目决策提供充分、可靠
2 工程立项
符合国家有关投资、建 设、安全、 的依据,导致决策不当、工程项目仓促或上马,导致建设项目更
消防、环保等相关制度,技术上可 改、失败或难以实现预期目标和效益,难以实现预期目的甚至导
1
序号 控制目标 一级流程 二级流程 风险描述
行,能够产生预期效益; 致项目失败;
2)项目立项、审核及决策科学合 项目建议书内容不合规、不完整,项目性质、用途模糊,拟建规
理; 模、标准不明确,项目投资估算和进度安排不协调;
3)确保项目建议书内容合规、完 违规或超标建设楼、堂、馆、所,可能导致财政性资金极大浪费
整; 或单位违纪;
4)确保可行性研究符合质量标准 项目决策权限设置不合理、决策程序不规范,可能导致决策失误,
和实际要求。 给单位造成损失;
5)确保项目评审公开、公平、公 建设项目决策不当,审核审批不严,可能导致建设项目难以实现
正; 预期目标甚至导致项目失效。
6)确保项目决策程序合法合规。
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