设备材料出入库管理制度.doc

设备资料进出库管理制度 设备资料进出库管理制度 PAGE/NUMPAGES 设备资料进出库管理制度 设备资料进出库管理制度 篇一：工程资料设备采买入库管理制度 为加强公司自购资料进出库管理如实反响资料采买、调拨、使用情况减少流通花销降低资料采买成本结合公司实质情况拟订本方法为减少公司资本占用量建设项目中大宗资料原则上推行零库存经过集中招标采买确定大型供给商经过本方法进行调拨、保留、使用 一、资料计划：采买部依照各项目施工单位报审赞同的资料计划于每个月20日前编制次月资料需求计划报工程部复核总经理判断资料员按当月采买计划按《工程资料设备采买管理方法》确定资料（设备）供货商并报公司领导赞同后签订供货合同 二、查收程序：依照供货合同供货商送货入库（或直送工地）监理、施工、采买部、工程部、供给商五方结合查收监理单位对资料的质量、规格进行检查工程部和施工单位对资料的数量、规格、质量进行判断吻合要求填写资料（设备）查收单在资料查收单上会签施工单位开出收料单一式四份采买部二份（其中提交财务部一份）施工单位一份供货商一份不合格资料退回发生的损失由供货单位自行负责 三、建立台账；采买部应在3日内办理达成入库、调拨手续并依照资料查收单和收料单建立资料（设备）采供台帐 四、手续上报：资料员在办理达成入库、调拨手续后应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部 五、五方对账：采买部应于每个月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账做到帐实吻合采买部应每个月20日前与供货商核对资料（设备）采供台帐并每个月与财务部对账做到帐帐吻合 六、退库手续:工程竣工查收后采买部应在1个月内通知资料供给单位将应调拨未调拨的资料及退库的资料手续办理达成在工程财务决算后出现的未办调拨手续的资料全部由供货单位自行负责 七、自购资料入库程序：资料员开具资料入库单→采买部经理审察→资料统计员登记台账 八、自购资料出库程序：资料员开具资料出库单（调拨单）→采买部经理审察→施工单位领料人签字→资料统计员登记台帐 九、报销手续：资料员持已签字的发票附货物入库单→采买部经理审察→财务部经理复核→总经理判断严禁非采买部人员报销工程资料款或严禁无资料进出库手续即进行资料报销手续 十、库存清点：资料员和资料统计员应按月对库房库存物质进行清点每个月做出资料清点表经采买部经理审察总经理判断一式二份采买部一份财务部一份 本方法经总经理赞同后自下发之日起执行 工程资料清点表 项目名称：年月日 清点人员： 篇二：设备、资料入库与出库制度 设备、资料入库制度设备、资料入库的主要依照是以项目合同 及项目经理手下达的资料采买计划清单为依照按下述程序办理入库 手续： （一）设备（资料）入库制度 、由专业工程师编制项目经理判断的设备（资料）采买清单是设备（资料）入库的的主要凭证 、采买工程师接到采买清单后必定按专业对清单编号并复印一份交库房保留员采买清单由采买工程师和库房保留员分别保留并作为项目成本核算专业工程师业绩核查的主要依照之一 、设备（资料）进入现场后必定有专业工程师、采买工程师、库房管理员三方共同对采买的设备资料进行确认确认内容应包括质量证明资料、设备（资料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后由三方在资料入库单上共同签字采买工程师凭此入库单方可在财务报销或支付资料款入库底单由库房保留员存档不得扔掉 、随设备（资料）进场时所带的各种文件资料由采买工程师一致保留工程进入竣薪水料整理阶段时供给给资料员编入竣薪水料存 档 （二）、设备（资料）出库制度 、设备（资料）的出库必定由施工班组负责人填写设备（资料）领用单并经专业工程师确认签字后方可发放设备（资料） 、设备（资料）出库时库房保留员和设备（资料）领用人必定对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认领用人核实无误后在设备（资料）领用单上签字确认 、自行施工时资料领用采用用多少领多少的原则不一样意一次把所用资料全部办完出库手续 、分包工程由我方供给设备（资料）时原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续 、设备（资料）的出库手续必定由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理没有经过项目经理部负责人指定的人员库房一律不得对其发放设备（资料） 、设备（资料）出库单由保留员分专业和时间存档备查 、由甲方（业主）供给的设备（资料）的出库手续同样按此办 理 (三)、甲方（业主）自行采买的设备（资料）入库管理程序 、资料员依照现场专业工程师供给的由甲方（业主）采买的设备（资料）清单到甲方（业主）库房办理设备（资料）出库手续 、资料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、资料开箱检查、查收检查、查收的的主要内容为：产品（资料）质量保证书、材质证明书、合格证型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容以上查收的资料和随机附件由资料员