发货管理制度.pdf

Word 发货管理制度 发货管理制度1 一、发货制度 第一条 为规范公司的发货管理，保证货物准时发出从而确保客户满足， 特制定本制度。 其次条 发货审核：全部需发货的事项必需经肯定的审批程序，严禁在 审批手续不全的状况下发出货物。 公司发货审核程序： 客户需等待确认货款全额到款后，即支配发货；假如客户选择 的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购置意向后，即支配发货。 出库单必需要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。 第三条 发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货 物。包装好商品，做好发货预备，最终联系快递公司取货。 第四条 货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部 门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，依据 客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货预备。 第四条 发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款 第 1 页 Word 的订单 〔包括货到付款订单〕，当天发货，17：00之后付款的订单 〔包 括货到付款订单〕，次日发货；客户付款后24小时内发货 〔周日和节 假日除外〕。如有特别状况需延长发货时间，应由客服通知客户。 第五条 临时缺货断货：由客服在24小时内 〔周日和节假日除外〕通 知客户缺货断货状况，建议客户购置其他款商品。 第六条 物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送状况，准时处理 各项问题： 1)假如顾客未收到货物或顾客签收时发觉货物损坏，物流员要 准时联系快递公司了解状况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款； 2)假如消失收货地址错误状况，则由客服联系顾客取得正确收 货地址，并通知快递公司。 第七条 发货统计、单据保存：订单完成之后，保存单据到财务处对账。 本制度自发布之日起执行。 二、发货流程 第一步 审核订单：顾客付款或客服确认顾客购置意向后，信息员完成 ERP系统外部订单审核和订单送货单审核； 第 2 页 Word 其次步 确认库存：库存有货则实行就近原则选择仓库发货，缺货则通 知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品； 第三步 打印单据： 1、仓库发货：信息员打印网上订单 《出库单》、《赠送单》，物 流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送； 2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款 式，由相关部门直接发货给客户。 第四步 快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送状况，准时处理反 馈各项问题； 第五步 订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接 好。 二、仓管管理及发货流程制度 1、增添平安意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、 货物、电源、消防器材等进行平安检查，发觉隐患准时处理，保证库 房和物资的平安。 2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随便进出停留，不允许 代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。 3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工 第 3 页 Word 作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。 4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平常应 做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏， 要提出书面材料，