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风险分级管控体系 • 术语与定义 • 基本程序 、风险辨识评价方法介 绍 风险分级管控体系 风险是指生产安全事故或健康损害事件发 生的可能性和严重性的组合。 可能性 ， 是指事故（事件） 发生的概率。 严重性 ， 是指事故（事件） 一旦发生后， 将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 第一节 术语与定 义 风险 风险点 风险伴随的设施 、部位 、场所和区域 ， 以及 在设施 、部位 、场所和区域实施的伴随风险 的作业活动 ， 或以上两者的组合。 危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或） 财产损失的根源、状 态或行为 ， 或它们的组合。 决策人员 、 管理人员以及从业人员的决策行 为 、 管理行为以及作业行为 。 具有能量或产生 、 释放能量的物理实体 如起重设备 、 电气设备 、 压力容器等等 包括物的状态和作业环境的状态 。 ____________________ 。 。 危险有害因素 风险分级管控 风险评价： 对危险源导致的风险进行分析 、评估 、分级 ， 对现有控制措 施的充分性加以考虑 ， 以及对风险是否可接受予以确定的过程。 风险分级： 通过采用科学 、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或 定量评价 ， 根据评价结果划分等级。 风险分级管控： 按照风险不同级别 、所需管控资源 、管控能力 、管控措 施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 风险分级管控的基本原则： 风险越大 ， 管控级别越高； 上级负责管控的 风险 ， 下级必须负责管控 ， 并逐级落实具体措施 。 风险级别： 四级 “红橙黄蓝 ”（红色最高） 按照人 、物 、 环境和管理四 个层面进行危 险源辨识。 排查伴随风 险的部位、 场所 、设备、 设施或区域。 全面系统辨识 风险分级管控过程 制定实施 风控措施 风险评价 与分级 1 、排查风险点 • 排查风险点是风险管控的基础 ， 对风险点内的不同危险 源（与风险点相关联的人、物、 环境及管理等因素） 进 行识别 、风险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是 风险分级管控的核心 。 风险点的识别过程 1 、排查风险点--风险点识别（单元划分） 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 装置装备 设施 1 、排查风险点--风险点确定 根据以上系统的划分 ， 可明确到特定的部位、设施、场所和区 域 ， 以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过 程 ， 作为危险源辨识的基本单元 ， 即确定的“风险点 ”。 要求： 以分厂为单位 ， 分厂再按照车间或班组为单位进行排查， 对排查出的风险点里所有涉及的每项工作任务（作业活动）进行确 认 。要求作业步骤的划分要合理 ， 每个作业步骤均应有明确的范围 界定 ， 作业步骤的一般限定在3-10步为宜。 监管管理部门 风险 点 基 本 情 况 风险管控责任部门 应急处置主要措施 采取管控措施情况 1 、排查风险点--风险点确定 伤亡/财产损失 风险点名称 风险点位置 诱发事故类型 责任人 手机号码 监督人 手机号码 风 险 点 登 记 表 2 、危险源辨识 确定其特性 一旦失控可能产生巨大能量的装置设备场所 （如易燃液体换热器等） 危 险 源 使人体或物体具有较高势能的装置设备场所 （如人员高处作业 、 吊装物等） 第 一 有毒 、有害 、易燃 、易爆等 危险物质（如高炉煤气 、转 炉煤气等） 产生 、供给能量的装 置 、设 备（如供电 设备 、压力容器 等） 能量载体（如压缩气体 、运 转的皮带 、运转的球磨机等） 2 、危险源辨识 根据GB／T13861— 2009《 生产过程危险和有害因素分类与代码》 ， 危险有 害因素可分为人的因素 、物的因素 、作业环境因素和管理因素四类 。其中 ， 涉 及人的因素具体表现共计23项； 涉及物的因素具体表现共计87项； 涉及作业环 境的因素具体表现共计45项； 涉及管理因素具体表现共计10项。 第 二 类危险源 2 、危险源辨识 2 、危险源辨识--步骤 •针对每个作业步骤可能伴随的危险源进行分析 ， 并对每个危险源 可能导致的潜在事故类型进行确认。 要求： 考虑到分析表格使用的方便 ， 针对车间/班组的每个风险点 进行工作任务划分和作业步骤分解 ， 并对每个作业步骤伴随的危险 源进行分析。 作业步骤危险源分析应从以下两方面分析： （1）确定每进行一项工作内容可能存在的危害类型（第一类危险 源及可能导致的后果）； （2） 从