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设计开发 M3 M2 M1 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 C4 C3 C2 C1 ◆APQP管制计划表内容是否完整？_管制计划表内容有_第一阶段_计划和确定项目、第二阶段_产品设计和工发_客户完成_、第三阶段_过程_工艺_设计和开发_样品制造_、第四阶段_产品和过程确认_产品生产_、第五阶段_反馈、评定和纠正措施。且每阶段每个步骤都需责任部门负责人确认 aaa APQP ISO9001 标准条款 当设计开发变更时，有无工程设变申请?是否及时通知相关部门进行更改？是否有相关文件或记录？ 生产现场是否有作业指示性文件？是否摆放在随手可得的位置？作业指示性文件是否明确规定过程参数要求？ 是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、更新、废止等作了规定？执行状况如何？ 是否建立了满足顾客要求的评审、发放、实施顾客工程标准/规范及其更改过程，该过程包括接收、登记、组织评审等 4.2.3.1 是否在两周内对接到的顾客工程标准/规范进行了评审 是否记录了更改的实际实施日期 失效文件的管理 是否对保留的失效文件进行标识和管理，以防止误用？ 记录的控制 是否制定并执行了质量记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置的程序文件，标准的要求的记录是否全部覆盖。 质量记录是否填写正确，字迹清楚 质量记录储存环境是否适宜，是否便于存取 是否规定了质量记录的保存期限，过期记录是否按要求进行了处置 记录控制是否满足法规和顾客的要求 生产件批准文件、工装记录、采购订单等的保存时间必须是零件在现行生产和服务中规定的在用期再加上一个日历年。请问是否这样做了？ 人力资源控制过程 检查表 检查项目 检查方法 审核地点 提 问 标准条款 文件条款 文件查阅 现场检查 人力资源的配备 ◆ 人事的工作流程？ ∨ 对人员的能力的需求，是否包含了对教育、培训、技能及培训的要求？是否有岗位工作描述表？ 是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核，人员的安排是否满足需求？ 是否按需求安排了相应的培训，是否对培训的有效性进行了评价，以何种方式进行了评价？ 员工的质量意识如何 产品设计技能 6.2.2.1 设计人员是否掌握了这些工具和技术，设计人员的能力是否达到了设计要求的能力 培训需求 公司的全体成员是否都要接受了入厂培训、上岗培训、在岗培训等？ 6.2.2.2 各部门是否提交了培训需求给人力资源部？ 年初人力资源部是否根据公司发展趋势及各部门需求制定年度培训计划？ 对于没有列入年度培训计划的培训，是否制定了临时培训计划？ 培训实施 培训计划是否包含了培训内容、方式、讲师、时间、地点、对象等？每次培训是否进行了考核？ 培训的内容是否关注满足顾客特定的要求？ 上岗培训后，员工是否知道了自己的岗位职责及相关设备或工艺的操作规程？ 人力资源部是否在员工入厂时对员工进行了基础培训（即入厂培训）？ 新员工所在部门负责人是否对在职员工上岗前进行了岗位基础培训（即上岗培训）？员工是否知道不符合质量要求经顾客带来的后果？ 6.2.2.2 6.2.2.3 部门负责人是否及时对调岗员工进行岗位基础培训？ 所有培训内容是否按计划实施？ 资格认可 关键岗位（即影响产品质量的岗位）人员，上岗前是否通过公司的入厂培训及上岗培训取得了上岗证？是否有关键岗位人员的清单？ 特殊作业人员（如：驾驶员、电工等）是否取得了国家权威机构的相应的合格证书？ 内审员是否经外部的权威培训机构培训并取得合格证书？ 对从事影响产品质量活动的人员是否具备能力 考核 是否对培训效果做了考核？考核的结果是否有记录？ 是否有进行年度考核？ 培训记录 培训时是否填写了必要的培训签到表？ 是否将入厂培训、上岗培训及在岗培训列在了员工个人培训记录中？ 员工激励 是否有一个激励员工实现管理目标、开展持续改进和建立促进创新环境的过程？ 6.2.2.4 激励过程是否有助于员工提高质量和技术意识 员工满意度 是否对员工的满意度进行了调查？调查的频次是？方式？ 8.2.1 对员工满意度较低的项目是否做了原因分析及改善、预防对策？ 是否制作了员工满意度分析报告？ 基础设施和工作环境控制过程 检查表 检查项目 检查方法 审核地点 提 问 标准条款 文件条款 文件查阅 现场检查 工厂策划 ◆ ∨ 设备申请 设备安装验收 购置设置时，是否要求供应商提供必要的备件、图样资料和使用说明？ 设备建账 设备验收合格后，是否将设备的相关资料存档？ 新设备是否进行了编号？是否有设备台账？ 设备的分类 是否对设备进行了分类？设备的类别是否在设备台账上做了注明？ 设备的使用 设备操作人员是否严格遵守设备的操作规程？ 长期闲置而又不报废的设备是否有标识？是否对此类设备进行了防护处理? 在检修的设备是否有标识？ 是否建立《关键设备易损零件储备明细表》？备