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浙江省连锁便利企业（学校商超）食品安全主体责任清单与技术评审指南（2023版） 责任清单 分数配比 条款数 一、总部 50 13 1.证照管理 5 2 2.制度落实 12 3 3.人员管理 10 2 4.进货查验 16 3 5.运输过程管理 7 3 二、门店 38 22 1.证照管理 4 3 2.场所设备设施 5 2 3.人员管理 6 3 4.贮存管理 4 3 5.标识管理 15 9 6.召回管理 4 2 三、网络经营要求 8 5 四、其他要求 4 4 五、加分项 6 3 合计 106 47 浙江省连锁便利企业（学校商超）食品安全主体责任清单与技术评审指南（2023版） 项目 序号 责任清单 配分 检查细则及评分 规范依据 一、总部食品安全主体责任(50分) 1.证照管理 5分 1.1 营业执照、许可证（备案）应在经营场所醒目位置公示。持有的食品经营许可证应合法有效，许可证载明的有关内容与实际经营相符。 4 1.未在醒目位置（或以电子形式）公示证照，扣1分； 2.公示许可证超过有效期，扣2分； 3.主体业态、经营项目、经营地址等实际经营情况与许可（备案）事项不一致，扣2分； 4.有外设仓库，未能提供报告证据，扣2分； 以上累计扣分不超过4分，扣完为止。 《食品经营许可和备案管理办法》（市场监督管理总局令第78号）第四条、第五条、第十一条、第十六条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、四十二条 《食品销售者食品安全主体责任指南》（试行）3.3 1.2 检查结果对消费者有重要影响的，在经营场所醒目位置张贴或者公开展示监督检查结果记录表，并保持至下次监督检查。 1 现场未张贴上次日常监督检查结果记录（检查结果对消费者有重要影响的）的，扣1分。 《食品生产经营监督检查管理办法》第三十九条 2.制度落实 12分 1.3★ 连锁经营便利店总部应建立健全的以下食品安全管理制度：食品安全自查（检查）制度、从业人员健康管理制度和培训管理制度，冷藏冷冻食品全程温度记录制度、食品安全管理员制度，加工经营场所及设施设备清洁、消毒和维修保养制度，进货查验和记录制度，废弃物处置管理制度，食品安全突发事件应急处置方案等。企业应当建立基于食品安全风险防控的动态管理机制，结合企业实际，落实自查要求，企业应当建立食品安全风险清单，建立食品安全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。 5 1.制度每缺少1项扣1分。 2.未制定食品安全风险管控清单，食品安全风险管控清单不完善，或与实际情况不相符，扣3分。 以上累计扣分不超过5分，扣完为止。 《食品安全法》第三十三条第一款第三项、第四十四条第一款 《浙江省食品经营许可实施细则(试行)》第三十二条 《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》第十条 1.4★ 定期对食品安全制度的落实以及门店经营环境和条件进行检查，保留自查记录。 4 1.完全不能提供自查记录，扣4分；2.没有根据自查制度规定的频次、项目等要求自查，扣4分。 以上累计扣分不超过4分，扣完为止。 《中华人民共和国食品安全法》第四十七条 《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七条 《食品销售者食品安全主体责任指南》（试行）1.1/1.2/1.3 1.5★ 食品安全员每日根据风险管控清单进行检查，形成《每日食品安全检查记录》，对发现的食品安全风险隐患，应当立即采取防范措施，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。 企业应当建立食品安全周排查制度。食品安全总监或者食品安全员每周至少组织1次风险隐患排查，分析研判食品安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成《每周食品安全排查治理报告》。 企业应当建立食品安全月调度制度。企业主要负责人每月至少听取1次食品安全总监管理工作情况汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结，对下个月重点工作作出调度安排，形成《每月食品安全调度会议纪要》。 3 1.未能提供《每日食品安全检查记录》，或记录不符合要求，扣1分； 2.未能提供《每周食品安全排查治理报告》，或报告不符合要求，扣1分； 3.未能提供《每月食品安全调度会议纪要》，或纪要不符合要求、扣1分。 以上累计扣分不超过3分，扣完为止。 《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》第十一条、十二条、第十三条 3.人员管理 10分 1.5 配备专职或兼职的食品安全管理人员，落实食品安全责任制，明确企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员等的岗位职责，并按照有关规定加强食品安全管理人员的法律、法规、标准和专业知识培训和考核。 鼓励企业建立对食品安全总监、食品安全员的激励机制，对工作成效显着的给予表彰和奖励。 6 1.未配备食品安全总监/食品安全员等食品安全管理人员，或未明确食品安全管理人员职责，扣6分； 2.食品安