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内部控制制度采购及付 款循环资料
Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
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文件履历纪要页
文 件管理代表发 行 单
文 件
管理代表
□管制文件 □非管制文件
文 件 履 历 纪 录
版次0修 订 内 容 核准 权责
版次
0
第 1 版（新发行）
总则
1.1. 制定目的
为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「采购及付 款循环」（Purchase ）程序，能有所
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