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PAGE 17 公司主数据管理细则 为规范公司主数据建设和运维管理工作，明确职责分工和主数据贯标应用要求，保障公司主数据管理系统稳定、高效、规范运行，根据有关法律法规和公司相关制度、章程，结合公司信息化实际状况，制定本细则。 本细则所称主数据是指在公司及各级企业范围内满足跨企业、跨部门、跨系统业务协同需要的，反映核心业务实体状态属性的企业基础信息。 本细则所称主数据管理工作包括主数据质量管理、主数据管理系统管理、主数据应用管理、主数据全生命周期管理、主数据安全管理。各类主数据管理的详细要求在各部分的细则中规定。 本细则适用于公司及境内各级企业（以下简称“各单位”）。境外企业可参照本办法，结合实际管理需求，制定适用于本企业的具体制度。 本细则所规定的主数据管理相关术语和定义适用于公司主数据管理细则各部分。 来源系统：指依据主数据标准提供主数据值的业务系统。各主数据来源系统见附件1。 主数据标准：指为规范主数据的各项属性而制定的数据标准。 组织与职责 公司主数据管理工作实行统一领导、责任部门（单位）具体负责的管理体制。公司信息化领导小组是主数据管理工作的领导决策机构，主数据责任部门包括主数据归口管理部门、主数据组织管理部门、主数据质量管理部门、主数据产生部门。 公司信息化部是主数据归口管理部门，负责主数据的统一归口管理工作以及主数据管理系统的建设与维护工作，主要职责如下： 贯彻落实国家有关部门主数据管理工作的方针、政策，指导各单位主数据管理及治理工作。 负责公司主数据建设规划和应用推进等，编制公司主数据管理工作相关的年度计划、年度预算，统筹公司主数据重大项目建设等。 负责公司主数据建设和应用的综合管理工作，并对重大事项进行协调。 负责公司主数据宣贯工作，并对各单位主数据管理工作进行监督检查。 负责主数据管理系统的建设与维护工作。 公司负责某一类主数据组织管理工作的职能部门（具体部门名称见附件1）是主数据组织管理部门，负责其管辖领域的主数据牵头管理工作，主要职责如下: 负责其管辖类别的主数据管理细则的制订、修订、宣贯和执行，统筹其管辖领域的业务系统适应公司主数据标准的改造等工作。 负责统筹其管辖类别的主数据全生命周期管理，统筹本类别数据质量管理工作，推动数据质量提升。 遵循公司数据治理的规划与计划，根据数据治理工作实施方案，开展并落实其管辖领域的主数据治理、主数据共享应用、主数据生命周期及数据安全管理等工作。 负责某一主数据对象质量管理工作的职能部门是主数据质量管理部门，公司和企业均应明确各类主数据质量管理部门。 公司主数据质量管理部门见附件1，其主要职责如下： 参与主数据管理细则的制订、修订、宣贯和执行，以及其管辖领域的业务系统适应公司主数据标准的改造等工作。 负责其管辖主数据对象的全生命周期管理，落实数据质量管理工作，推动数据质量提升。 负责其管辖主数据对象的应用管理工作及来源系统管理工作。 遵循公司数据治理的规划与计划，根据数据治理工作实施方案，开展并落实本业务领域内主数据治理、主数据共享应用、主数据生命周期及数据安全管理等工作。 确定企业主数据质量管理部门，指导企业主数据全生命周期、主数据治理等工作。 企业主数据质量管理部门的主要职责如下： 执行主数据管理细则相关要求。 负责本单位其管辖主数据对象的全生命周期管理，落实数据质量管理工作，推动数据质量提升。 各单位产生主数据的部门是主数据产生部门，主数据产生部门严格执行主数据标准，对本部门产生的主数据完整性、准确性、唯一性、有效性、规范性、及时性负责。 企业主数据管理职责主要包括： 负责本单位业务范围内主数据的申请、审核和上报，并对本单位维护的数据质量负责。 负责本级和其子企业主数据相关工作，各类主数据管理人员发生变化时，应及时向公司报备。 负责本级和其子企业的主数据应用申请，并对主数据贯标应用情况进行监督检查。 负责收集汇总主数据建设和应用相关问题，并向主数据归口管理部门汇报。 企业数据治理专员负责本企业主数据治理、主数据共享应用、主数据全生命周期管理及主数据安全管理等综合管理工作，负责协调解决本企业主数据应用问题，由各单位熟悉本单位主数据相关业务的人员担任。 主数据质量管理 主数据管理系统或其他来源系统、业务系统需严格按照主数据标准和管理办法设置各类主数据属性项的填写规范、编码规则、质量检验规则、申请审核流程等。 各单位需严格按照公司各类标准要求在各类主数据来源系统中维护主数据，并对本企业维护的主数据的准确性、完整性、唯一性、有效性、规范性、及时性进行质量把关和审核。 主数据归口管理部门定期组织主数据质量检查工作，并将质量检查结果反馈给相应的主数据组织管理部门，由其组织相应的主数据质量管理部门在限期内完成整改工作。 公司数据治理委员会结合主数据实际应用情况，有针对