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内审检查表 NO：1
受审部门
XX部
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
5.5.1职责和权限
5.4.1质量目标
6.4 工作环境
7.5.3标识和可追溯性
7.5.5产品防护
1、XX部在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控制？
2、采购工作建立的具体质量目标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？
3、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？
4、现场检查工作环境的有效性？
5、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？
6.在库房管理过程中采用标识和可追溯性
7.在生产过程中采用什么方法和手段防止产品损坏
部门提供了质量手册5.5.1章作出了规定,主要负责：库房管理 7.5.5产品防护
部门经理，XX部出入库及时、准确率100% 在公司的质量目标的指引下完善各方面的工作，力争实现公司总目标。
库房管理工作过程对环境要求比较严格，查库房时，库房管理管理工作环境较到位。
库房管理环境保持较适宜。
满足产品实现的接收、生产、交付和安装的所有阶段进行标识和可追溯性的要求。产品标识是产品的名称、代号和类别等。检验状态的标识有待检、待判、合格、不合格等。
在生产过程中，采用涂层保护，装车,叉车,搬运时应轻装轻放按规格品种分类码放和搬运。
内部质量体系审核检查表
编号：TZ-802-08
审核员： NO：1
受审部门
XX部
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
5.5.1职责和权限
5.4.1质量目标
6.4 工作环境
7.5.3标识和可追溯性
7.5.5产品防护
1、XX部在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控制？
2、采购工作建立的具体质量目标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？
3、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？
4、现场检查工作环境的有效性？
5、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？
6.在库房管理过程中采用标识和可追溯性
7.在生产过程中采用什么方法和手段防止产品损坏
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