流程管理的职责.doc

流程管理的职责 一、建立以流程为主线的管理体系，并推动管理体系正常运作 （1）搭建流程管理体系。建立流程管理的PDCA环，研究先进企业的管理思想、管理模式和管理技术，密切结合公司发展阶段，对公司的管理模式进行改进； （2）流程管理政策和规范的制定，建立并完善流程管理方法论及工具。制定流程规划流程、流程优化流程、流程审计流程等； （3）业务流程规划。对组织内的所有业务流程进行系统规划，包括流程的分级、分段、分类，并梳理好各流程之间的接口，任命各级流程所有者及界定所有者的职责； （4）流程制度管理。指导和协助相关部门进行业务流程设计及流程管理标准的编写，并负责流程的审核、发布及汇编工作。 二、流程执行监控 （1）协助各部门做好新旧流程的实施； （2）协助流程所有者设定流程KPI，并定期做流程绩效评估； （3）定期监控已发布的重点流程的运行结果，并向流程所有者提交流程绩效报告； （4）参与公司内部控制和风险管理体系的建设； （5）制订流程审计计划，对重点业务流进行定期审计，监控业务是否按流程规则执行，并编写审计报告，提出相改进意见和防范措施，监督相关整改意见的执行； （6）负责推动公司开展流程优化建议，并负责优化建议的处理。 三、流程优化工作 根据经营环境和企业战略要求，持续进行流程优化工作，提高流程运行效率。 （1）建立和完善流程优化方法论； （2）负责公司流程再造项目的推动管理； （3）流程优化项目的需求受理。受理公司各级流程优化项目申请，进行评估分析并提出立项建议； （4）负责IT项目的业务需求分析； （5）流程优化项目组建：根据流程优化要求，协助流程所有者完成流程优化项目的组建、计划制订； （6）流程优化项目的管理：对所有已成立的流程优化项目进行总体跟进管理，以符合各项目计划的要求，并协助项经理解决重大问题； （7）组织流程优化项目效果评估及宣传； （8）领导并参与到部分重要的流程优化项目中。 四、跨部门流程问题的解决 （1）建立跨部门间流程协调机制，持续动各部门间解决问题的能力。 （2）综合项目管理机制的规划、建设、推广与运营； 五、流程文化建设 （1）各种流程管理方法论在组织内的推广和应用； （2）在组织内部营造流程文化，培养员工的流程意识。