整改通知单--财务部.doc

整改通知单 单位： 财务部 编码：030 检查日期 2014.10.28 检查人 李福瑞、罗黎明、苏德中 存在问题及隐患： 整改要求： 财务部工作手册封面不正确。 11月 本部门的记录清单未建立完整。 对部门目标、指标统计分析未做。 整改期限：限期11月15日内整改完毕，验收日期另行通知。 体系工作小组（盖章）： 日期：2014年10月31 日 整改单位签收： 日 期： 年 月 日 保存部门：各部门、单位 保存期限：3年