关于2021年第三季度度质量标准化自评工作方案 - 副本.docVIP

PAGE PAGE 2 2021年第三季度质量标准化自评工作方案 为检验2021第三季度“一通三防”专业质量标准化成果及不足，总工程师组织开展2021年第三季度质量标准化自评工作方案，具体部署如下： 一：参加人员 牟云鹏 张金福 刘然然 齐 林 李飞 宋永凯 彭召武 二、开展程序和内容 1、明确工作分工，井上下两组进行检查 2、下午4：:30分召开质量标准化自评会议 三、会议要求： 1、凡要求参加人员必须按时参加会议，不能参加会议人员做出书面说明并经总工程师批准。 2、提前做好汇报事项和相关内容的准备。 3、会后通防科形成会议纪要、汇总资料形成报告。 2021年9月6日 山西华鹿阳坡泉煤矿 安全生产标准化管理体系2021年第三季度 通风专业总结报告 2021年9月7日 山西华鹿阳坡泉煤矿 安全生产标准化管理体系2020年度 通风专业总结报告 自查自评时间：2021年9月7日 自查自评人员：牟云鹏 张金福 刘然然 齐林 宋永凯 李飞 彭召武 总工程师组织通风副总、通防科长对阳坡泉煤矿通风专业2021年第三季度标准化开展情况进行了自查自评和工作总结，现将自查自评和检查出的问题或隐患以及制定的改进措施总结如下： 一、本年度自查自评得分为：95 二、本年度内部自查自评主要问题 1、10202运顺密闭反水管阀门损坏 三、问题分析及整改措施 1、10202运顺密闭反水管阀门损坏。 原因分析：设备使用时间长，日常排查不到位。 整改措施：更换新阀门。 四、归纳总结 本季度自查共排查出问题1条，无重大事故隐患。 从本季度检查问题归纳分析得出日常排查不到位，下一季度要加强设备的日常检查，尤其是使用年限长的设备。 附表1：自查自评评分表 附表2：问题“五落实”表 安全风险分级管控专业自评存在问题“五落实”验收记录表 序号 检查地点存在的隐患 隐患专业 等级 隐患整改“五落实”情况 验收情况 整改措施 责任 单位 责任人 时限 资金（万元） 整改 预案 督办部门 督办人员 验收人员 验收结果 验收时间 1 10202运顺密闭反水管阀门损坏。 通风 C 更换新阀门 通防科 9.8 / 按措施整改 通防科 2 山西华鹿阳坡泉有限公司阳坡泉煤矿 专 题 会 议 纪 要 时 间：2021年9月7日 地 点：调度楼三楼会议室 主 持 人：牟云鹏 参会人员：张金福 刘然然 宋永凯 齐林 李飞 彭召武 会议议题：2021年第三季度质量标注化自检分析会 会议内容： 一、对问题进行汇总、分析、整改： 1、10202运顺密闭反水管阀门损坏。 原因分析：设备使用时间长，日常排查不到位。 整改措施：更换新阀门。 指出下一步工作重点： 从本季度检查问题归纳分析得出日常排查不到位，下一季度要加强设备的日常检查，尤其是使用年限长的设备。