关于2021年第一季度度质量标准化自评工作方案.docVIP

PAGE PAGE 2 2021年第一季度质量标准化自评工作方案 为检验2021第一季度“一通三防”专业质量标准化成果及不足，总工程师组织开展2021年第一季度质量标准化自评工作方案，具体部署如下： 一：参加人员 牟云鹏 张金福 刘然然 齐 林 李飞 宋永凯 彭召武 二、开展程序和内容 1、明确工作分工，井上下两组进行检查 2、下午4：:30分召开质量标准化自评会议 三、会议要求： 1、凡要求参加人员必须按时参加会议，不能参加会议人员做出书面说明并经总工程师批准。 2、提前做好汇报事项和相关内容的准备。 3、会后通防科形成会议纪要、汇总资料形成报告。 2021年3月25日 山西华鹿阳坡泉煤矿 安全生产标准化管理体系2021年第一季度 通风专业总结报告 2021年3月26日 山西华鹿阳坡泉煤矿 安全生产标准化管理体系2020年度 通风专业总结报告 自查自评时间：2021年3月26日 自查自评人员：牟云鹏 张金福 刘然然 齐林 宋永凯 李飞 彭召武 总工程师组织通风副总、通防科长对阳坡泉煤矿通风专业2021年第一季度标准化开展情况进行了自查自评和工作总结，现将自查自评和检查出的问题或隐患以及制定的改进措施总结如下： 一、本年度自查自评得分为：94.5 二、本年度内部自查自评主要问题 1、10110运顺风机前有部件存放。 2、10110运顺有三节风筒无编号管理排版。 3、10110运顺两处拐弯风筒变形。 三、问题分析及整改措施 1、10110运顺风机前有部件存放。 原因分析：管理人员监察力度不够。 整改措施：清理风机前物件。 2、10110运顺有三节风筒无编号管理排版。 原因分析：管理人员监察力度不够，现场工作人员不认真。 整改措施：及时补充编号管理排版。 3、10110运顺两处拐弯风筒变形。 原因分析：现场工作人员不认真，管理人员管理不到位。 整改措施：恢复两处拐弯风筒，保证风筒不变形。 四、归纳总结 第一季度自查共排查出问题3条，无重大事故隐患。 从本季度检查问题归纳分析得出现场人员工作不负责，区队管理人员及科室管理人员管理不到位，下一季度要着重注意以上几点。 附表1：自查自评评分表 附表2：问题“五落实”表 附表3：考核表 安全风险分级管控专业自评存在问题“五落实”验收记录表 序号 检查地点存在的隐患 隐患专业 等级 隐患整改“五落实”情况 验收情况 整改措施 责任 单位 责任人 时限 资金（万元） 整改 预案 督办部门 督办人员 验收人员 验收结果 验收时间 1 10110运顺风机前有部件存放。 通风 C 清理风机前部件 掘二队 3.27 / 按措施整改 通防科 2 10110运顺有三节风筒无编号管理排版。 通风 C 及时补充编号管理排版 掘二队 3.27 / 按措施整改 通防科 3 10110运顺两处拐弯风筒变形 通风 C 恢复风筒，保持不变形 掘二队 当班 / 按措施整改 通防科 4 山西华鹿阳坡泉有限公司阳坡泉煤矿 专 题 会 议 纪 要 时 间：2021年3月26日 地 点：调度楼三楼会议室 主 持 人：牟云鹏 参会人员：张金福 刘然然 宋永凯 齐林 李飞 彭召武 会议议题：2021年第一季度质量标注化自检分析会 会议内容： 一、对问题进行汇总、分析、整改： 1、10110运顺风机前有部件存放。 原因分析：管理人员监察力度不够。 整改措施：清理风机前物件。 2、10110运顺有三节风筒无编号管理排版。 原因分析：管理人员监察力度不够，现场工作人员不认真。 整改措施：及时补充编号管理排版。 3、10110运顺两处拐弯风筒变形。 原因分析：现场工作人员不认真，管理人员管理不到位。 整改措施：恢复两处拐弯风筒，保证风筒不变形。 指出下一步工作重点： 从年度检查问题归纳分析得出现场人员工作不负责，区队管理人员及科室管理人员管理不到位，下一季度要着重管理以上几点。 2021年第一季度持续改进考核表 序号 部门 考核情况 人员考核情况 备 注 1 综掘二队 处罚700元 郭建军处罚500元 宋浩处罚200元 2 3 4 5 6 7 8 9 10