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中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间：2022 年 月 日至2022 年 月 日
纳税人名称：
纳税人识别号： 金额单位： 元〔列至角分〕
类别 行次 工程 金额
1 资产处置损益〔填附表一〕
2 负债清偿损益〔填附表二〕
应纳税所得额 3 清算费用
计算 4 清算税金及附加
5 其他所得或支出
6 清算所得〔1+2-3-4+5 〕
7 免税收入
8 不征税收入
9 其他免税所得
10 : 弥补以前年度亏损
11 应纳税所得额〔6-7-8-9-10 〕
应纳所得税额 12 税率〔25% 25%
计算 13 : 应纳所得税额〔11X12 〕
14 减〔免〕企业所得税额
应补〔退〕所 15 境外应补所得税额
得税额计算 16 1 境内外实际应纳所得税额〔13-14+15 〕
17 以前纳税年度应补〔退〕所得税额
18 实际应补〔退〕所得税额〔16+17 〕
主管税务机关 受
纳税人盖章： 代理申报中介机构盖章：
理专用章：
清算组盖章：
经办人签字及执业证件号码： 受理人签字：
经办人签字：
申报日期： 代理申报日期： 受理日期：
年 月 日 年 月曰 年 月曰
附表一:
资产处置损益明细表
行次 工程 账面 价值 计税 根底 可变现价值 资产处置 损益
〔1 〕 〔2 〕 或交易价格 〔4 〕
〔3 〕 = 〔3 〕 -
1 货币资金
2 短期投资*
3 交易性金融资产#
4 应收票据
5 应收账款
6 预付账款
7 应收利息
8 应收股利
9 应收补贴款*
10 其他应收款
11 存货
12 待摊费用*
13 一年内到期的非流动资产
14 其他流动资产
15 可供出售金融资产#
16 持有至到期投资#
17 长期应收款#
18 长期股权投资
19 长期债权投资*
20 投资性房地产#
21 固定资产
22 在建工程
23 工程物资
24 固定资产清理
25 生物资产#
26 油气资产#
27 无形资产
28 开发支出#
29 商誉#
30 长期待摊费用
31 其他非流动资产
32 总计
经办人
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