某集团公司绩效考核分析报告(KPI).docxVIP

序号部门达成指标所占总数比 序号 部门 达成指标 所占总数比 未达成指 标 所占总数比 指标总数 1 概述 为促进各部门生产产能、品质目标的有效达成，从而保证公司经营目标的完成，在各部门主动参加下管理服务部协助下有效的建立了各部门 KPI（Key Performance Indication)关键业绩指标绩效考核机制，并已实行 6 个月，公司整体考核效果良好，总设定考核指标数 85 个，18 个部门参加考核。本次考核中各部门基本上能按文件要求实施部门考核作业，总体考核状况良好，特殊各部门主管能主动主导和协作各项考核活动，各项考核资料基本能按时提交，本月考核中表现优秀的有：业务部、车二课等部门。同时由于时间、阅历等限制也存在一些不符要求、缺科学性等弊端，针对以上不足将以后执行过程中进一步完善。 考核数据分析 公司整体考核成果及等级分布 公司各部门考核分数及等级分部状况，详细见下图表： 序号部门KPI 达成分数达成等级1资讯组87.08A2财务部89A3关务组93.1A4选购 课99.2 序 号 部门 KPI 达成分 数 达成等 级 1 资讯组 87.08 A 2 财务部 89 A 3 关务组 93.1 A 4 选购 课 99.2 S 5 仓管课 95.5 S 6 冲制工程 82 B 7 车制工程 79.5 B 9 车一课 96 S 10 车二课 99.5 S 11 加工课 88.96 A 12 冲制课 96 S 13 设备修理课 95 A 14 电镀部 76 B 15 塑胶制品部 88.76 A 16 生管课 87.3 A 17 品保中心 90 A 18 管理服务部 94.254 A 19 业务部 96.8 S 等级 S A B C D 标准 卓越 优秀 合格 需改进 不合格 合计 总合计 6 9 3 0 0 18 结构 比例 33% 50% 16.6% 0% 0% 100% 部门考核等级分部需改进 不合格合格 C, 0, 0% D, 0, 0%B, 3, 17%卓越S, 6, 33%优秀A, 9, 部门考核等级分部 需改进 不合格合格 C, 0, 0% D, 0, 0% B, 3, 17% 卓越 S, 6, 33% 优秀 A, 9, 50% S 卓越 A 优秀 B 合格 C 需改进 D 不合格 考核指标达成状况分析 部门内部指标达成状况分析 6 月份各部门设定考核指标 161 个（厂务处指标累计，不包括通用指标数），6 月份各部门指标达成状况见下图表： 1 资讯组 8 100% 0 0.0% 8 2 财务部 4 57.1% 3 42.9% 7 3 关务组 4 80.0% 1 20.0% 5 4 选购 课 3 60.0% 2 40.0% 5 5 仓管课 7 77.8% 2 22.2% 9 6 冲制工程 7 77.8% 2 22.2% 9 7 车制工程 4 66.7% 2 33.3% 6 9 车一课 8 61.5% 5 38.5% 13 10 车二课 10 76.9% 3 23.1% 13 11 加工课 10 76.9% 3 23.1% 13 12 冲制课 11 84.6% 2 15.4% 13 13 修理课 3 75.0% 1 25.0% 4 14 电镀部 11 84.6% 2 15.4% 13 15 塑胶制 品部 11 73.3% 4 26.7% 15 16 生管课 5 62.5% 3 37.5% 8 17 品保中心 4 40.0% 6 60.0% 10 18 管理服务 部 5 83.3% 1 16.7% 6 19 业务部 3 75.0% 1 25.0% 4 合计 118 73.3% 43 26.7% 161 指标达成状况比 指标达成状况比例图 26.7% 73.3% 达成指标 未达成指标 2.车制工程所设定指标“样品返工率”本年度必需达成值为 1，月目标值为 0.5，不对应。 3.各制造部门指标“每月产量成长率”因数据统计问题没有作考核。 4.车一课指标“人均产值”“产品入库量”“原材料报废率”本年度必需达成值与当月目标值设定不统一。车二课、电镀部指标“员工作业绩效与各厂务处各制造部门目标值（115%）不统一。 比例 资讯组 财务部 关务组车一课 车二课 加工课生管课 资讯组 财务部 关务组 车一课 车二课 加工课 生管课 品保中心 管理服务部 采购课 冲制课业务部 仓管课 冲制工程 车制工程 设备维修课 电镀部 塑胶制品部 各部门未达成指标比例图 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 60.0% 42.9% 40.0% 38.5% 33.3% 37.5% 20.0% 22.22%.2% 23.213%.1% 25.0% 26.7% 15.4% 15.4% 25