XXX分公司2023年检查问题分析总结.pdf

XXX 分公司 2023年检查 问题分析总结 工程建设项目部*****项目组 2023年 11月 30 日 1 2023年度上级公司对**********先导工程施工现场、文件资料 等进行质量安全检查；通过对现场检查和资料审查，*****各参建单 位采取了切实可行的方案并开展了自检自查，并汇总编制 《江苏 *****分公司2023年检查问题分析总结》如下： 一、检查概况统计 2023年累计检查共计发现24项问题，主要涉及过程记录、设 备管理、安全防护、监理履职、应急管理、环境管理等方面。本次 其中施工单位15项、监理单位8项、设计单位1项。具体见表1、 图1： 表 1参建单位问题分类统计表 施工单位 监理单位 设计单位 合计 15 8 1 24 2 按照各单位问题占比分布如图2:所示： 按问题分类统计，各类问题24项，主要包括过程记录问题10 项，占比41.6%，设备管理问题6项，占比25%，应急管理问题4项， 占比16.7%，HSE 管理问题3项，占比12.5%，环境管理问题1项， 占比4.2%，具体见图3： 3 二、原因分析 通过本年度**********先导工程施工现场检查，深挖本质原因 如下： 1、承包商准入不严，欠缺承包商准入规范及井下施工承包商管 控的标准； 2、现场安全管理薄弱，项目管理人员分工集中，过度依赖监理 单位； 3、因承包商单位分别来自中石化、中石油两家，针对过程管控 记录，执行标准不一、记录内容不同；承包商单位对建设方单位管 理体系不熟悉。 4、项目部欠缺与承包商单位的管理桥接文件，无法实现安全、 应急等诸多合同外内容的实施。 三、典型问题 （一）过程记录典型问题 问题1：井控设备使用不规范。 检查**********XL3-16井井下施工部分，施工方中石油长城钻 探井下作业分公司现场井控用液压管线无合格证、铭牌，无液控管 线21MPa耐压试验记录 原因分析与责任单位： 施工单位、监理单位未对现场关键设备设施信息进行收集，未 严格执行施工方案井控部分要求。 整改意见： 4 按照井控管理规定规范安装和使用井控设备，提交相关记录。 问题2：监理实施细则编制不全面。 检查**********XL3-16井井下施工部分，工程设计批复时间为 2023.03.24 日（XL3-16井）为例，监理实施细则编制时间为 2023.02.01 日 ，监理实施细则编制内容操作性不强,没有引用具体 规范名称及条款内容等.应已工程设计内容为依据,编制操作可行 的监理实施细则. 原因分析与责任单位： 监理单位编制实施细则不全面，没有引用 “工程设计”文件。 整改意见： 根据现场工程设计及项目施工相关文件，重新修订完善监理实 施细则。 问题3：监理旁站记录记录不全。 检查*****XL3-16井井下施工部分，监理单位3月24 日监理日 志内容填写不全面 （不符合项问题未描述；发现问题和整改时间不 符。） 5 原因分析与责任单位： 监理单位监理、检查履职不到位；旁站内容记录简单。 整改意见： 追溯监理过程，复查记录内容，并对监理进行考核。 问题4：消防设施检查不细致。 检查**********XL3-16井井下施工部分，施工方消防房内两具 8kg干粉灭火器压力值在黄色区域；现场35kg干粉灭火器喷管使用 铁丝绑扎。 6 原因分析与责任单位：