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物业管理费的成本测算明细表 1.人力综合成本测算 部门 职务 人数（人） 工资（元/人*月） 社保（元/人*月） 福利（元/人*月） 月支出（元） 年支出（元） 备注 办公室 主任 1 3500 720 350 4570 54840 管理员 1 2500 720 250 3470 41640 收费员 1 2500 720 250 3470 41640 工程组 工程员 2 2500 720 250 6940 83280 协管队 队长 1 2800 720 280 3800 45600 领班 3 2200 720 220 9420 113040 队员 9 1800 720 180 24300 291600 保洁组 保洁员 3 1600 720 160 7440 89280 绿化组 绿化员 1 1800 720 180 2700 32400 合计 66110 793320 拟定员工22人，每月人力成本支出66110元÷每月营业总收入113779.2元=0.58，约占总收入的58％。 2.日常办公费用测算 序号 项目 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 水费 100 1200 2 电费 500 6000 3 办公用品、耗材 300 3600 打印纸、笔、打印机墨盒等 4 通讯费用 300 3600 电话费、网络费 5 报刊、杂志 150 1800 北海日报 6 文化建设 1000 12000 7 对外联系 600 7200 证件年审、接待、创优 8 培训费用 2000 24000 消防、日常业务、资格证、电梯安全证 9 其他费用 1000 12000 含抗灾物资 合计 5950 71400 每月日常办公费用5950元÷每月营业总收入113779.2元=0.05，约占总收入的5％。 3.秩序维护费用测算 序号 项目 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 协管警械装备 250 3000 警棍、催泪器、电筒、对讲机电池 2 安防系统运行 500 6000 巡更系统，含电费 3 道闸系统运行 600 7200 含电费 4 消费设备运行费用 500 6000 标识、水带、充分、含电费 5 监控系统运行费用 500 6000 含电费 6 宿舍电费 1000 12000 7 水费 300 3600 8 电话、网络费 400 4800 电话2台 9 停车场管理费用 400 4800 车位更新、标识更换 10 其他费用 300 3600 解暑品 合计 4750 52200 每月秩序维护费用4750元÷每月营业总收入113779.2元=0.04，约占总收入的4％。 4.公共设施、设备日常维护费用测算 序号 项目 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 电梯维护费用 2000 24000 含维保、年检费 2 消防系统维护费用 2000 24000 含维保费 3 供配电系统维护费用 1000 12000 含箱变维保费 4 发动机维护费用 500 6000 含油费 5 给排水系统维护费用 500 6000 含二次加压费 6 公共照明日常维护 500 6000 7 门禁系统维护费 1000 12000 8 房屋公共部位维护 800 9600 更新楼梯扶手 9 劳保用品 100 1200 10 维修工具、用料损耗 300 3600 焊条、锯条 11 避雷系统维护费 100 1200 12 零星土建、改造 300 3600 13 其他设施、设备维护费用 300 3600 健身器材、铁门、围墙 14 维修、检查水电费 100 1200 消防检查用水、维修电费 15 不可预测维修费用 500 6000 突发故障维修 合计 10000 120000 每月公共设施、设备日常维护费用10000元÷每月营业总收入13779.2元=0.9，约占总收入的90％。 5.环境卫生维护费用测算 序号 项目 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 清洁消耗品 100 1200 洗衣粉、洗洁精、洁厕精 2 各类清洁工具 100 1200 拖把、扫帚、抹布、玻璃剂 3 卫生消杀用品 300 3600 消毒水、灭鼠药、灭虫药 4 化粪池、沟、井、渠等清掏费 2000 24000 5 非生活垃圾清运费用 100 1200 6 劳保用品 200 2400 手套、口罩 7 水电费 200 2400 8 其他费用 200 2400 解暑品 合计 3100 37200 每月环境卫生维护费用3200元÷每月营业总收入13779.2元=0.03，约占总收入的3％ 6.日常绿化养护费用测算 序号 项目 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 绿化工具及损耗品 200 2400 含油费 2 肥料、农药 500 6000 3 绿化用水 260 3120 4 绿化防护费用 250 3000 护栏、支撑