CQI-9--热处理系统评估.xlsxVIP

Section4-JobAudit作业审核

JobIdentity作业编号:

Customer顾客名称:

ShopOrderNumber车间生产任务单编号:

PartNumber零件编号:

PartDescription零件类别:

Material材料:

HeatTreatRequirements热处理要求:

Question# JobAuditQuestion

作业审核要求 Related

HTSAQuestion#

热处理系统评审条款 CustomerorInternalRequirement

顾客要求或内部要求 Job(Shop)OrderorReferenceDocumentationRequirement

作业程序或参考文件要求 ActualCondition(ObjectiveEvidence)

客观证据 Pass/Fail/N/A

通过/不合格/不适用

4.1 Arecontractreview,advancequalityplanning,FMEA,controlplans,etc.,performedbyqualifiedindividuals?合同评审、先期质量策划、FEMA、控制计划等是否由具有资格的人实施？ 1.2

1.3

1.4

1.17

4.2 Doestheheattreatfacilityhavethecustomerspecificationsforthepart?热处理工厂是有适用于该零件的顾客规范？ 1.5

4.3 Isashoptravelercreatedtomeetcustomerrequirements?编制的工艺流程卡是否符合顾客要求？ 1.6

2.1

4.4 Ismaterialidentification(partnumbers,lotnumbers,heatnumbers,contractnumbers,etc.)maintainedthroughouttheheattreatprocess?在热处理过程中是否保持材料的标识（零件号、批次号、热处理炉号、合同号等）？ 2.2

2.3

2.4

4.5 IstheredocumentedevidenceofReceivingInspection?是否有文件化的进料检验的证据？ 2.1

4.6 AretheLoading/Rackingrequirementsidentified?是否有明确装炉及装架的过程规范 1.6

2.7

2.9

4.7 Istheproperrecipeorprocessspecification(cycletimes,temperature,atmosphere,etc.)used?RefertoProcessTables,Section3.0,forspecificparameters.Listparametersthatwereverifiedinthisauditinthespacesprovidedbelow.是否使用适当的参数设定或过程规范（周期、温度、气氛等）？请参考过程表3.0的特定的参数，在以下空白处列出此次审核中验证的参数。 1.5

1.6

2.1

2.14

2.15

4.8 Whataretheproductinspectionrequirements?产品检验的要求是什么？ 2.15

4.8.1 Requirement要求:(1)

TestMethod检验方法:

Testfrequencyorquantity检验频率或检验次数:

Selectionofsamples样本的选择:

Specification规范:

4.8.2 Requirement要求:(2)

TestMethod检验方法:

Testfreq