内部审核检查表---生产部.xlsxVIP

武汉凯斯玛特智能控制设备有限公司

内部审核检查表

审核部门：生产部 审核时间：

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QS:6.1 应对风险和机遇的措施 1.查看《风险与机遇应对措施表》，确认部门风险是否已识别？

2.查看风险的应对措施，是否保留措施记录，包含措施是否有效的跟进记录？ KSQP-06-001风险和机遇应对措施控制程序V1.1a.风险识别？采取哪些措施？措施验证？b.当措施无效或无法开展时，是否重新评审？ 问题点：安全看板未更新，安全绿十字没有体现每天已经发生的安全隐患，建议用黄色磁力扣做标识并跟踪整改，安全隐患排查无开展记录，表格不在现场，且未定时更新。 √

QS:6.2 质量目标及其实现的策划 1.查看《公司质量目标》有无纳入部门绩效考核。

2.对于绩效考核不达标的项目，是否有提出改进措施和保留改进记录，并在之后的绩效考核中确认改进措施是否有效。 KSQM6.2a.查看哪些质量目标分解到生产部，生产部针对这些目标采取哪些措施？ 问题点：没有部门目视化管理，对质量目标分解，问题PDCA工作方法，员工不知道质量目标有哪些。 √

QS:7.1.2 人员 1.各员工对应的岗位培训有没有实施并确认实施效果？（随机抽查3个工位员工询问）2.是否有根据公司当前发展制定人力需求计划？ KSQP-07-001人力资源管理程序V2.1a.查看培训记录b.查看部门人力需求计划 问题点：员工能力提升计划推进表没有进行细化。 √

QS:7.1.3 基础设施 1.查看设备台账信息是否齐全，与实物一致（随机抽查3-5项）；2.设备、工装、检验设备等是否都有相应的操作说明书及维护保养计划？3.相应的保养维护记录4.常用设备的日常点检及保养 KSQP-08-006生产管理程序V2.2a.查看设备台账核对实物b.工装设备、生产设备、检验设备的操作说明及保养计划c.保养实施记录d.点检表及保养记录 问题点：没有设备年维修保养计划，没有设备维修保养计划分析表，没有推进全员设备管。（开机前对设备的检查工作） √

QS:7.1.4 过程运行环境、 1.是否为员工创造良好的工作氛围，是否配备了必要的防护措施？2.工作场所环境是否符合法律法规的要求（安全、劳动保险、治安、防护、污染、工资福利制度）？ KSQM7.1.4a.询问员工对当前工作环境的满意度及意见b.检查工作现场有无安全隐患，徐闻员工工资福利是否及时发放 问题点：智能疏散老化区域，附近有生产物料，存在安全隐患。老化区需要改善，特殊岗位如锡线无职业病检查 √

QS:7.3 意识 1.随机抽查3名员工是否了解质量方针及目标? KSQM7.3a.抽查员工对质量方针及目标的理解程度 问题点：产线员工不清楚质量方针及目标 √

QS:8.1 运行策划和控制 1.查看产线的工艺文件是否齐全并版本唯一，并被员工理解？ KSQP-08-006生产管理程序V2.2a.查看现场工艺文件是否齐全，版本正确b.员工对自身岗位工艺文件理解 问题点:现场查看问题Q103-003-072-1，步骤固定使用的电批扭力与实际不符 √

QS:8.5.1 生产和服务提供的控制 1、查看产线员工有无自检、互检、首检等动作2.生产所需设备的管理、维护和保养3.线边物料的管理方法：物料的存放/存储；随工卡；物料的标识状