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分级评估问题整改报告
2023年11月
2023年8月8日到9日，专家组对公司开展分级分类评估工作，提出问题和整改建议。针对问题和建议，公司专门召开会议，落实责任分工和整改措施。现将问题整改情况汇报如下：
序号
要素
检查问题
整改方案（专家建议，可根据实际整改措施更改）
责任单位
整改照片
整改完成时间
备注
1
1.1
属地负责人参加班组安全活动的频次不满足个人安全行动计划中规定频次。
根据属地负责人个人安全行动计划，及时有效落实。
所有属地负责人
10.31
2
1.2
安全生产目标分解不具体，中毒窒息事故未有效分解。
将安全目标有效分解。
安全部
10.31
3
1.6
未制定了属地负责人的安全承诺。
完善制定
所有属地负责人
10.31
4
1.6
主要负责人安全承诺未公告。
主要负责人应作出安全承诺，并向企业员工公告。
主要负责人
5
1.8
主要负责人参加班组安全活动的频次不足。
根据企业主要负责人个人安全行动计划，及时有效落实。
主要负责人
6
1.9
未制定领导定点联系的相关管理制度或要求。
制定领导定点联系的相关管理制度或要求。
安全部
7
1.12
主要负责人定点联系活动形式仅为参与安全检查、班组安全活动。
定点联系活动形式应多样化，不局限于排查隐患，还包括深入基层宣传安全生产理念、了解基层安全生产状况、倾听员工建议、参与班组安全活动、参与班组应急演练等。
主要负责人
8
2.3
安全生产责任管理制度中缺少批准、发布、评审的相关程序。
完善管理制度。
安全部
9
2.6
部分岗位职责范围不全，如消防控制室人员缺少持证上岗的要求，生产副总职责中缺少包保责任制相关内容等。
根据《安全生产法释义》第四条的内容，全员安全生产责任制综合各种安全生产管理、安全操作制度，对生产经营单位及其各级领导、各职能部门、有关工程技术人员和生产工人在生产中应负的安全责任予以明确，主要包括各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
安全部
10
2.8
未明确消防泵房、消防水池的相关管理责任。
责任制编制应当涵盖所有物理区域。
安全部
11
2.12
企业尚未开展年度实用性和有效性评审工作，法律法规更新后未及时开展评审和修订工作。
对安全生产责任制的适用性和有效性进行评审。
安全部
12
2.15
安全生产责任制考核方法不明确。
应当制定明确的安全生产责任制考核流程及方法。
安全部
13
3.1
安全生产合规性相关管理制度中每年更新一次适用法律法规清单的要求不便于及时获取法律法规。
每周固定时间开展法律法规标准的识别获取工作。
安全部
14
3.4
法律、法规、标准、规范识别清单中缺项较多，缺少《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》《山东省危险化学品生产经营单位重点生产安全行为负面清单》《关于推行危险化学品“一企一品一码”标识化管理进一步加强安全风险辨识管控工作的通知》等文件的要求，部分规章制度未及时更新，如《山东省安全生产条例》等。
完善法律法规清单。
安全部
15
3.5
企业依托集团公司建立了数据库，数据库中缺少山东省法规及地方标准。
完善法律、法规、标准、规范数据库，补充山东省、济宁市的地方文件。
安全部
16
3.6
未能及时开展适用性、符合性评价。
开展适用性、符合性评价
安全部
17
3.8
安全生产合规性审核报告流于形式，未发现不符合项。
切实开展合规性评价，找出不符合项，进行原因分析未制定整改计划或整改措施。
安全部
18
4.2
安全生产信息管理制度，未涵盖化学品危险性信息、工艺危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息的相关内容。
完善安全生产信息管理制度，增加化学品危险性信息、工艺危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息的相关内容。
生产部
19
4.3
安全生产信息管理制度未明确定期更新要求，应用管理等。
完善安全生产信息管理制度。
生产部
20
4.5
建立了安全生产信息目录清单或台账，较简单笼统。
安全生产信息目录清单应当涵盖化学品危险性信息、工艺危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息等的信息清单。
生产部
21
4.6
未收集化学品反应风险矩阵。
对化学品反应矩阵收集。
生产部
22
5.1
缺少岗位说明书及岗位能力标准、培训矩阵编制等内容的要求。
按照《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.5条的要求，基于岗位职责编制岗位说明书,从教育程度、专业知识和技能(含上岗资格)、工作经验和综合素质等方面,明确岗位人员应具备的任职资格。在制度中应当明确岗位能力标准活岗位说明书的编制、应用等要求。
人力资源部
23
5.9
岗位能力标准不明确，未详细描述教育程度、专业知识和技能(含上岗资格)、工作经验和综合素质等方面。
按照《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2
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专业化工从业20年，对化工工程建设、设计，化工企业安全消防管理，化工设备管理，装置生产工艺优化，人员管理等拥有丰富的实战经验，万吨级精细化工装置开车运行管理经验。一级注册消防工程师，中级安全工程师（化工），中级经济师（工商管理）。
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