ISO14001-2015管理评审报告.docVIP

符合IS014001:2015

管理评审资料

中山市驭科运动器材有限公司

2020年11月18日

关于印发《中山市驭科运动器材有限公司2020年管理评审计划》的通知

公司各部门：

根据公司《管理评审控制程序》的规定，为了按策划的时间间隔实施管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性，公司决定于2020年11月18日，由总经理主持，进行管理体系管理评审，为期半天，有关管理评审工作的各项要求详见《管理评审计划》，望认真作好准备，贯彻执行。

附件：《管理评审计划》

中山市驭科运动器材有限公司

2020年11月06日

管理评审计划

评审目的：对公司管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。

评审组织：总经理主持，管理者代表组织，行政人事部负责具体工作。

评审内容：

1.以往管理评审所采取措施的实施情况（初次不涉及）；

2.与管理体系相关的组织外部和内部议题

3.相关方的需求和期望，包括合规性义务；

4.公司重要环境因素和不可接受风险；

5.公司面临的风险和机会；

6.管理目标内容及达成的程度；

7.质量、环境和职业健康安全过程绩效的信息，包括：不符合和纠正措施；监视和测量的结果；公司合规性义务的一致性；审核结果；

8.组织配置的资源及充分性；

9.与外部相关方，包括顾客的沟通，包括投诉；

10.管理体系运行状况，包括在方针和管理目标的适宜性和有效性；

22.持续改进的机会；

24.不符合项及整改情况，事故、事件发生及调查情况。

评审准备工作要求：

1.评审前行政人事部以书面形式编写管理评审计划；

2.管理者代表对管理体系运行情况及今年内部审核情况做出综合总结，提交会议评审。

3．行政人事部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的文件。

4.各部门按各自职能准备就下述内容做出汇报总结：

公司内外部情况变化（总经理）；

资源配置情况分析（总经理）；

管理体系文件符合性、充分性和有效性报告（行政人事部）；

合规性评价报告（行政人事部）；

管理方针和管理目标的完成情况,行政人事部汇报公司管理方针目标考核及完成情况；

管理体系过程运行情况（各部门）

公司资源配置需求（行政人事部及各部门）；

纠正、预防和改进措施的实施效果（行政人事部及各部门）；

改进的建议及需要提交管理评审的其他相关事项；

评审时间、地点及参加人员安排：

时间：2020年11月18日09：00-12：00

地点：公司会议室主持：总经理

参加人员：公司总经理、管理者代表、各部门负责人及内审员；

管理评审报告

（ISO14001-2015）

主持人

总经理

评审地点

会议室

评审时间

2020年11月18日

评审形式

以会议讨论的形式

目的

对公司环境管理体系进行评审，确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

参加成员

一、评审情况总结：

1.评审内容

a）2017年第一次内部审核的结果和合规性评价

b）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息

c）环境管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析

d）环境目标、指标、管理方案的执行情况评价

e）体系运行时的纠正和预防措施的执行情况；

f）客户、市场对产品的环境要求

g）纠正和预防措施的状况

i）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方需求和期望。

j）风险和机遇及相应对策

k）改进的建议

二、环境管理体系内部审核结果及改进措施的实施效果：

1.由行政部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境事务出发，于11月1日组织了各部门进行了一次内审，对各部门所有的要求进行的审查，确保内审工作的有效性、符合性。

2.审核发现不符合项均为一般不符合项有0个，轻微不符合项有1个，并且不具有共性；经本次审核领导层、品质部、市场部的工作做的较好，未发现不符合项。其中1个轻微不符合项分布为生产部，这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。

三、管理体系有效性及适应性之检讨：

1.在所有的相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以确保环境工作的可操作性、有效性和满足环境管理工作的持续改进。

2.经评审认为，公司的文件（环境手册、程序文件、支持性文件）支持的环境管理体系符合ISO14001：2015标准要求，可以保证公司环境管理体系的有效推进。

3.目前公司的环境管理状况较好、尤其是公司对资源、能源节约的控