机械加工质量管理手册-5部.pdfVIP

h）负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法。

i）负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登

记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

j）负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会

计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

k）负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划

执行外，还需总经理审核签字同意，方可支付。

B3生产部

在总经理领导下工作，向总经理汇报工作，对总经理负责。经总经理授权负责以下

工作；

1）负责本部门综合管理及工艺技术工作，具体职责如下:

a）负责本部门质量目标的完成及检查；

b）负责制定部门人员的岗位任职要求及岗位职责；

c）产品工艺开发过程，负责产品工艺开发的策划、评审、验证、确认、更改全

过程的控制；

d）负责对产品实现的各阶段进行风险分析和评估；

e）参与合同评审，协助综合部部对外技术服务和沟通工作，确保满足顾客的要求

和期望；

f）负责产品工艺改进，不断改进产品质量，满足顾客要求，超越顾客期望；

g）负责编制采购物料分类表、产品的接收准则、产品生产工艺；

h）参与公司对供方的质量管理体系和质量保证能力的考核与评定；

i）负责标准化管理，对企业产品标准、技术文件的标准化进行检查；

j）负责解决生产过程中出现的技术问题，以保证生产经营工作的正常进行。

2）负责生产过程管理，具体职责如下:

a）负责生产场所基础设施、工作环境、安全的管理，按计划对设备进行保养，确

保设施和环境满足要求；

b）参与合同评审，依据合同制定生产计划，公司均衡生产，识别和确定生产中的

关键问题，及时协调解决，保证合同规定的交货期；

c）负责产品实现的策划，出具工艺文件；

d）产品生产过程，按照技术文件的要求安排产品生产，对生产过程进行识别、确

认，对特殊过程和关键过程从人、机、料、法、环五个方面实施控制，确保产品符合性；

2

e）按照任务单要求做好生产安排工作，及时保质保量完成生产任务；

f）负责产品的批次管理，做好产品标识和批次标识，保证产品质量的可追溯性，

对产品的自检和首件负责；

g）负责生产过程产品防护管理，做好产品受潮、受损、雨淋等防护、避免转序过

程中的磕碰划伤。

3）负责检验及监视测量设备管理，具体职责如下:

a）在总经理授权下独立行使产品检验的职权；

b）负责监视和测量设备管理，按期对监视和测量设备进行送检计量，对校准状态

进行标识；对监视和测量设备使用状态进行检查；

c）负责对外购、外协件、产品首件、过程产品和最终产品进行检验，保存产品检

验、测试的记录；

d）负责产品委外检测和试验，保存委外检测和试验记录；

e）负责对产品的监视和测量状态进行标识，在产品出现问题或要求追溯的情况下，

进行产品的追溯；

f)正确使用和管理检验印章；

g）不合格品的审理，必要时，对发生的产品质量问题及处置结果向顾客进行报告；

h）负责收集并分析与产品质量有关的数据；按时向综合部提供、报送与质量成本

有关的数据。

3

附录C（规范性附录）产品实现过程控制流程

4

附录D（规范性附录）公司制度清单

序版本/修质量手

编号名称部门

号改状态册条款

1QB/XX-XX-01文件控制制度A/0综合部