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某有限公司数据质量管理细则

总则

为建立某有限公司（以下简称“公司”）数据质量管理机制，提升公司数据质量，根据《某有限公司数据治理办法》，制定本细则。

数据质量是指数据满足完整性、唯一性、有效性、一致性、准确性和及时性的程度。具体含义如下：

完整性：指数据项及其内容的完整程度；

唯一性：指数据及实体在数据集中的重复程度；

有效性：指数据与已定义业务规范和技术规范的符合程度；

一致性：指数据与关联数据在取值、依存和逻辑上的一致程度；

准确性：指数据及加工统计结果与真实情况的符合程度；

及时性：指数据获取及与当前实际状况的时效情况。

本细则适用于公司数据质量问题管理、数据质量规则管理以及数据质量管理系统的管理、建设和维护等相关工作。

本细则适用于公司总部部门及各分支机构，公司各子公司可参照执行。

组织机构与职责

数据质量管理团队负责公司数据质量的日常管理工作，成员包括数据质量管理员、数据质量专员、各部门及分支机构的数据治理专员。

风险管理部是数据质量的牵头管理部门牵头管理部门存在异议，待定，应安排专职人员担任数据质量管理员，主要职责包括：

牵头管理部门存在异议，待定

负责拟定公司数据质量管理工作的总体规划，建立和完善数据质量相关制度与流程；

负责制定公司数据质量管理方案和实施计划并监督执行，协调解决各部门及分支机构在数据质量管理工作中遇到的问题和风险事项；

组织相关部门开展数据质量业务检核规则的制定、维护和解释工作；

负责受理和汇总公司数据质量问题申请，并监控数据质量管理系统中发现的问题；

组织相关部门分析数据质量问题，制定整改方案并监督执行；

定期评估和检查数据质量提升效果，并向数据治理工作组汇报；

对各部门及分支机构的数据质量工作成效作出评价；

提出数据质量管理系统的建设要求，并做好用户和权限管理；

持续开展数据质量管理宣传，建立公司数据质量管理意识；

负责数据质量管理的其他工作。

信息技术部是数据质量的配合管理部门，应安排专职或兼职人员担任数据质量专员，主要职责包括：

负责数据质量管理系统的选型、开发、升级、维护工作；

负责根据数据质量业务检核规则编写数据质量技术检核规则，并在数据质量管理系统中进行配置；

配合分析和定位数据质量问题，为数据质量整改方案提供技术支持；

配合完成数据质量管理的其他工作。

总部各部门及分支机构是数据质量管理的参与和执行部门，对公司数据质量管理工作负有共同责任，应安排数据治理专员加入数据质量管理团队，代表本部门履行数据质量管理职责，具体包括：

负责本部门数据质量日常管理工作，收集、整理和协调处理数据质量问题；

负责本部门数据质量业务检核规则的制定、解释和维护；

负责对本部门数据开展质量分析，对于发现的问题制定整改方案并监督执行；

负责向数据质量管理员及本部门领导反馈数据质量管理相关工作的意见和建议；

提出数据质量管理系统的功能需求；

参加数据质量管理团队组织的定期或不定期会议；

配合完成数据质量管理的其他工作。

各部门及分支机构按照业务流程进行日常数据录入和维护工作，及时发现并向总部相应部门反映数据质量问题，参与数据质量问题分析以及数据质量整改、补录等提升工作，落实总部有关数据质量管理的工作要求。

数据质量问题管理

数据质量问题管理指数据质量问题的全流程管理，包括数据质量问题发现、数据质量问题分析、数据质量提升与验证、数据质量问题跟踪反馈等。

各部门及分支机构人员可将日常数据使用过程中发现的质量问题，反馈给部门数据治理专员。

系统项目组可将系统需求分析及开发的过程中发现的质量问题，反馈给数据质量专员。

数据质量专员或各部门数据治理专员接收到数据质量问题反馈后，判断需求必要性，并根据需要填写《数据质量问题管理需求审批表》，提交至数据质量管理员。

数据质量管理员汇总和分析各部门的数据质量问题管理需求，视情况召集需求提出部门、关联部门和关联系统管理员举行数据质量问题会议，决策是否接受需求。对拒绝的需求给出拒绝理由。对于无法协调处理的问题，提交数据治理工作组进行决策。对已受理的数据质量问题管理需求，进行验证和评估，必要时提出数据质量提升需求。

数据质量管理员根据年度数据质量管理工作计划组织开展专项数据质量检核工作，必要时根据检核结果提出数据质量提升需求。

数据质量管理员定期对数据质量管理系统中的数据质量检核结果进行监控评估，必要时根据检核结果提出数据质量提升需求。

数据质量管理员汇总数据质量提升需求，组织开展需求优先级评估，从重要程度、迫切程度、难易程度、共性程度等多个角度筛选需优先解决的数据质量问题，制定数据质量提升工作计划，并提交数据治理工作组审议。

数据质量提升工作审议通过后，数据治理工作组可根据需要成立数据质量专项治理小组，成员包括各数据质量问题的提出部门、关联部门和关联系统管理员等。