项目全面风险管理手册.pdf

项目全面风险管理风险清单

初步评价风险

可能性（发生概率）影响程度（损失大小）

序号管理活动风险描述及后果风险类型风险管理者

极极极

低中高小中大极大

低高小

1.市场风险-索赔风险

对不正常施工事件的预见性不够，对可能引起索赔与反索赔的事件未意

1编制业务联系单市场风险√√

识到，未积累原始的同期记录，不能及时提供索赔准确的证据材料。

2.运营风险-施工组织设计编制审批风险

项目部未严格按照《施工组织设计》进行施工，施工组织存在随意性，

2执行运营风险√√

致使项目进度、质量、成本、安全未能达到预期目标。

3.运营风险-工程进度管理风险

进度计划因资源配置、生产效率、现场组织等因素的影响，致使未完成

3实施进度计划运营风险√√

进度计划，或进度滞后于节点工期或总工期的要求。

4.运营风险-分包管理风险

在分包商比选的过程中，对分包商的“三证”审查不严，分包商承揽的

分包方选择与评

4工程范围和项目部的实际工程不符，导致工程分包缺乏合规性，影响工运营风险√√

价

程的质量、进度、安全等。

在工程实施的过程中，由于人员、设备等原因，致使整体工程进度滞后

分包施工过程管

5或出现质量、安全事故，损失公司的利益，同时给公司的形象带来负面运营风险√√

理

的影响。

5.运营风险-工程质量管理风险

制定质量保证措项目部制定的质量保证措施缺乏针对性，操作性不强，不能起到质量控

6运营风险√√

施制的作用。

6.运营风险-C类物资采购风险

采购过程中对过程管控不严，质量、数量、规格等与要求不相符，致使

7采购运营风险√√

物资质量不过关而影响使用，或过量采购，造成浪费。

7.运营风险-危险源辨识风险

危险源辨识不全面、不系统，辨识方法不得当，导致危险源描述不清或

8危险源辨识危险源未能覆盖公司各项生产作业活动，进而影响危险源的评价和控制运营风险√√

措施的制定。

制定重大风险控

9重大风险控制措施不完善，缺乏可操作性，